XX县财政预算执行情况和财政预算报告

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***县****年全县财政预算执行情况和****年财政预算(草案)报告
****财政局局长 *****
(****年**月**日)

各位代表、同志们:

  我受县人民政府委托,现报告****年全县财政收支预算执行情况和****年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和参会同志提出意见。


  一、****年全县财政收支预算执行情况
  ****年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门的支持帮助下,全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,落实科学发展观,转变理财思路,加强财政管理,努力增收节支,依法组织收入,优化支出结构,深化财政改革,求真务实,与时俱进,开拓创新,在国民经济快速发展的基础上,财政收入持续快速增长,财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要,促进了全县经济社会持续健康发展。


  ****年全县财政总收入完成****万元,为预算****万元的96.85%,同比增长15.90%,增收****万元。分部门完成情况:国税****万元,为预算****万元的96.64%,同比增长9.98%,增收****万元;
地税****万元,为预算****万元的93.67%,同比增长31.95%,增收****万元;
财政****万元,为预算****万元的124.54%,同比增长6.44%,增收****万元。全年财政总收入完成*****万元,比****年的****万元增收****万元,增长144.52%。


  地方财政收入完成****万元,为预算*****万元的96.56%,同比增长19.26%,增收****万元。地方财政收入全年完成****万元,比****年的****万元增收****万元,增长81.60%,扣除免征农业税、农业特产税****万元因素后,比2002年增收****万元,增长103.86%。


  煤炭税费完成****万元,为全年计划****万元的89.80%,同比增长11.60%,增收****万元。


  全县财政总支出完成****万元,为预算****万元的91.93%,同比增长27.49%。


  ****年地方财政收入分项完成情况:

  工商税收完成7845万元,为预算的93.19%,同比增长23.97%,增收1517万元;


  契税、耕地占用税完成****万元,为预算的101%,与上年持平;


  罚没和行政性收费收入完成****万元,为预算的114.54%,与上年持平;


  专项收入完成****万元,为预算的89.55%,同比增长9.78%,增收****万元;


  其它收入完成****万元,为预算的155%。


  2006年1—10月支出分项完成情况:

  农业部门事业费支出完成****万元(含上级专项,下同),为预算101.39%,同比下降0.42%;


  林业部门事业费支出完成****万元,为预算125.78%,同比增长8.52%;


  水利、气象部门事业费支出完成****万元,为预算126.37%,同比增长12.95%;


  工交部门事业费支出完成****万元,为预算83.05%,同比下降1.01%;


  文体广播事业费支出完成****万元,为预算的98.94%,同比增长37.61%;


  教育支出完成****万元,为预算的85.21%,同比增长20.44%;


  科学事业费支出完成****万元,为预算的78.95%,与上年持平;


  医疗卫生支出完成****万元,为预算的74.76%,同比增长22.45%;


  其它部门事业费支出完成****万元,为预算的101.22%,同比增长56.6%;


  抚恤和社会福利救济费支出完成****万元,为预算的194.92%,同比增长75.9%;


  行政管理费支出完成****万元,为预算的102.17%,同比增长59.21%;


  公、检、法、司支出完成****万元,为预算的84.3%,同比增长0.48%;


  城市维护费支出完成****万元,为预算的72.19%,同比增长18.47%;


  政策性补贴支出完成*****万元,为预算的120.25%,同比增长146.75%;


  专项支出完成****万元,为预算的75.39%,同比增长105.83%;


  其它支出完成****万元,为预算的72.34%,同比增长13.18%。


  主要工作情况:

  (一)围绕“三化一强”建设,积极培植壮大财源。一是采取切实有效措施,保证电煤供应,支持****发电厂正常运行。搞好****电厂核准前期工作。支持****河、****河小水电开发。加快煤炭开发和煤矿资源整合。支持***酒、****等白酒企业和建材企业发展。加快工业化进程,支柱财源不断壮大,电力、煤炭、白酒三大产业上缴税收占全县财政总收入的****%以上;二是加快****开发、旧城改造等城镇建设,增强城市经营理念,提升城市化水平,不断改善农村生产生活条件。投资环境不断改善,非公有制经济发展较快,形成新的财源;
三是支持农业产业结构调整,发展畜牧养殖业、种植特色产业,支持以“四在农家”为载体的社会主义新农村建设,基础财源进一步巩固;
四是支持红色生态旅游发展,初步形成了*******、******、******、******、******等旅游景区景点,培植后继财源;
五是切实加强财源建设工作领导,进一步落实县委、县政府制定印发的《关于加快工业化进程的决定》、《关于进一步加强财源建设工作的意见》、《****县财源建设激励机制》、《*****县财源建设专项资金管理办法》、《2004—2007年乡镇财政管理体制》等财源建设配套文件。积极推进建强县、建强镇建设,不断做大经济总量和财政“蛋糕”。


  (二)坚持依法征税,促进收入任务完成。一是加强工商税收征管,加大对煤炭、房地产、交通运输等行业偷、漏、欠税的检查清收力度,做到应收尽收;
二是进一步加强非产煤乡镇地方工商税委托财政所代征工作,取得较好效果;
三是财政、建设、国土等单位协调配合,切实搞好契税、耕地占用税的征收,城镇契税大幅度增长;
四是强化煤炭税费征收措施,加大征收力度,煤炭税费任务完成较好;
五是财政税收实现了均衡入库,财政收入质量提高。


  (三)集中财力办大事,调整优化财政支出结构,促进各项社会事业健康发展。一是坚持以人为本,保证工资发放,在****年以来逐步增加职工三费、医保、住房等补贴、发放职工岗位补贴的基础上,筹集资金从****年1**月起增发职工岗位补贴,*****年职工人均月工资及补贴收入比****年增加****多元。增加并及时拨付下岗职工基本生活费、养老保险、失业保险、城镇居民最低生活保障、就业和再就业、优抚和社会福利等社会保障资金,帮助弱势群体解决生活困难;
二是加大扶贫及其他支农资金的投入,支持农业农村经济发展和社会主义新农村建设;
三是支持教育“两基”、寄宿制工程和文化、体育、卫生、政法等基础设施建设,促进社会事业健康发展。四是财政担保贷款、争取国债和安排财政资金,支持****公路、通乡油路、通村公路、****公路、城镇、旅游等基础设施建设,全县交通等基础设施条件得到了较大改善。


  (四)财政改革不断深化。一是县直预算单位全面实行财政国库集中支付制度改革;
二是认真贯彻执行《政府采购法》,政府采购进一步扩大和规范,实行了采管分离,降低了政府采购成本;
三是县直预算单位部门预算全面推行,严格实行“单位申报、财政审核、政府审定、人大批准、单位执行”的操作程序;
四是严格执行非税收入“收支两条线”管理,启动了政府非税收入改革;五是政府收支分类改革有序推进;
六是进一步深化农村税费改革,进一步完善了乡镇财政管理体制,及时足额兑现种粮补贴、良种补贴、农机综合补贴等三项补贴,以减负促增收,减轻了农民负担;
七是积极探索财政投资评审改革,提高财政资金效益。


  (五)积极推进依法理财,加强财政检查监督,提高财政资金使用效益。一是加强财政专项资金管理。严格专项资金项目审批制度,按照项目进度及时安排和拨付专项资金。认真落实专项资金县级报账制度,严把资金核拨、会计核算和监督检查关。强化专项资金的监督和检查力度,确保专项资金安全有效使用;
二是认真开展会计基础规范和会计信息质量检查,加强会计基础管理,提高会计信息质量;
三是进一步加强县乡债务管理,落实偿债机制;
四是切实加强行政事业单位国有资产管理和企业财务工作,搞好改制企业资产清理,盘活存量资产,防止国有资产流失;
五是规范财政资金审批,加强资金调度,合理有效使用财政资金。


  ****年以来,财政工作取得了可喜的成绩,但工作中也存在一些困难和问题。主要表现在:新开工的支柱财源项目少,将影响财政收入持续快速增长;
地方财政收入总量小,人均财力低;
财政支出增长较快,财政收支矛盾仍然较为突出;
教育“两基”和寄宿制工程、公路、体育、市政、旅游等基础设施建设,县级政府负债增加,政府偿债压力大;
财政资金监督管理使用有待进一步加强。这些困难和问题,必须引起高度重视,采取有效措施,逐步加以解决。


  二、****年全县财政预算草案
  根据****年全县国民经济和社会发展计划安排意见,****年全县财政总收入预算安排****万元,比****年年初预算****万元增加****万元,增长14.98%,比****年完成****万元增加****万元,增长13.23%,其中:
地方财政收入安排****万元,比2006年年初预算****万元增加1****万元,增长14.92%,比****年预计完成*****万元增加****万元,增长13.5%。分部门任务是:国税****万元,比****年年初预算****万元增长14.58%,地税****万元,比****年年初预算****万元增长16.70%,财政1****万元,比****年年初预算****万元增长8%。根据收入预算和现行财政体制测算,****年全县总财力****万元,安排财政支出*****万元,收支相抵后,当年财政收支平衡。


  (一)地方财政收入主要项目预算安排情况
  1、工商税收*****万元,比上年年初预算增长16.06%,增加****万元。


  2、耕地占用税、契税****万元,比上年年初预算增长25%,增加****万元。


  3、罚没和行政性收费收入*****万元,比上年年初预算增长8.11%,增加****万元。


  4、专项收入****万元,比上年年初预算增长6.74%,增加****万元。


  5、 其他收入****万元,与上年年初预算增长50%,增加****万元。


  (二)支出预算分项目安排情况
  1、企业挖革改与科技三项支出*****万元(不含上级专项支出,下同),比上年预算增长16%。


  2、农业部门事业费****万元,比上年预算增长9%。


  3、林业部门事业费****万元,比上年预算增长8%。


  4、水利、气象部门事业费****万元,比上年预算增长6%。


  5、工交部门事业费*****万元,比上年预算增长14%。


  6、文体广播电视事业费****万元,比上年预算增长13%。


  7、教育事业费****万元,比上年预算增长9%。


  8、科学事业费****万元,比上年下降18%。


  9、卫生事业费****万元,比上年预算增长11%。


  10、税务、统计、审计、财政部门事业费****万元,比上年下降25% 。


  11、抚恤和社会福利救济费****万元,比上年预算增长41%。


  12、社会保障支出****万元,与上年持平。


  13、行政管理费*****万元,比上年预算增长8%。


  14、公、检、法、司支出*****万元,比上年预算增长8%。


  15、城市维护费****万元,与上年持平。


  16、政策性补贴支出****万元,与上年持平。


  17、专项支出9****万元,比上年预算增长7%。


  18、其它支出****万元,与上年不可比(主要是办案费返还、归还世行贷款、乡镇税改转移支付、公务员医疗补贴和晋级工资预留等支出)。


  19、总预备费****万元,与上年持平。


  20、专项上解支出****万元,比上年预算增长17%。


  ****年,地方财政收入安排*****万元,加上税收返还****万元,民族地区转移支付****万元,以奖代补****万元,工资转移支付****万元,税改转移支付****万元,村干补助****万元,三费和菜篮子补助****万元,农业税、农业特产税转移支付补助****万元,缓解县乡财政困难转移支付补助****万元,所得税返还****万元,其他补助****万元,全县可用财力(不含上级专项补助)共计****万元,全县财政预算支出安排****万元,收支相抵,当年财政收支持平。


  三、****年财政工作主要任务
  ****年是我县全面实施“十一五”规划,加快大发展、实现大跨越的关键年,财政工作面临新的机遇和挑战。****年财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六届六中全会和县第十一次党代会精神,树立科学发展观,继续贯彻执行好中央稳健财政政策。围绕构建和谐社会和社会主义新农村建设的重点任务,坚持发展第一要务,积极支持经济发展,加快财源建设步伐,努力做大财政“蛋糕”。依法加强征管,确保收入完成。继续推进各项财政改革,建立公共财政体制。完善政府债务偿债机制,防范财政风险。调整和优化支出结构,加强财政监督管理,加大重点支出保障力度,提高财政资金使用效益,促进全县物质文明、政治文明、精神文明协调发展。


  (一) 继续抓好财源建设工作。把“生财、聚财”放在财政工作首位,将财源建设工作作为保稳定、促发展的大事来抓。继续巩固壮大煤炭、电力、白酒、建材产业,支持****电厂开工建设,不断巩固壮大支柱财源。大力发展红色旅游、绿色生态旅游、乡村旅游。坚持“谁培植、谁投资、谁引进、谁受益”的原则,充分调动各级各部门抓财源建设的积极性、主动性。改善投融资环境,加大招商引资力度和固定资产投资力度,努力促进县域经济持续发展。进一步增强城市经营理念,加快城市经济建设,积极支持个体经济、非公有制经济和第三产业发展,努力培植后续财源,为我县经济持续健康发展奠定基础。采取有力措施,加快建强县、建强镇建设,不断增强县乡财政实力。


  (二)依法加强收入征管,保证财政收入稳定增长。各级政府及财税部门要充分认识组织收入对平衡政府预算、支持经济社会发展和社会稳定的重要经济政治意义,坚决贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针,始终抓紧组织收入不放松,确保任务完成。一是坚决维护税法的统一性、权威性和严肃性。坚决制止擅自出台税收优惠政策和变相优惠政策的行为;
二是严厉打击偷税、骗税等各种涉税违法犯罪行为,做到依法征税,应收尽收,不收过头税;
三是进一步规范非税收入管理,特别是要加强土地有偿使用收入等非税收入的征收,继续治理各种乱收费;
四是进一步扩大乡镇财政所代征工商税范围,强化建筑安装、交通运输、房地产、煤炭等税收的征管措施;
五是继续做好****发电厂企业所得税和******基地“增消”两税在****交纳工作,促进我县财政税收持续增长。


  (三)加强支出管理,强化财政监督,提高财政资金使用效益。认真贯彻执行《预算法》,严格执行经人大审议批准的年度财政预算,强化预算约束,增强预算严肃性。继续优化支出结构,按照保工资、保运转、保重点的原则,合理安排支出。在保证干部职工工资、津贴发放、机构正常运转的同时,要继续坚持集中财力办大事,将有限的财力用于关系经济社会发展全局和社会稳定的重点项目。支持交通、教育、卫生、体育、市政、旅游和以“四在农家”为载体的社会主义新农村基础设施建设,促进全县各项社会事业健康发展。强化财政监督管理职能,加强对各种财政专项资金、非税收入事前、事中、事后全过程监督,确保财政资金的安全使用。进一步规范财政资金拨付审批程序,保证财政资金使用更加规范、合理、有效。开展税收、行政事业性收费、政府基金和罚没收入收缴情况检查,加强对转移支付资金、国债、政府性基金的监督。开展《会计法》执行情况会计信息质量检查,强化会计基础工作,抓好财会人员继续教育,增强财会人员素质,提高财政财务管理水平。进一步加强行政事业单位国有资产管理,做大资产总量,增加资产收益,防止国有资产流失,从源头上治理腐败。


  进一步加强政府债务管理,建立监测和预警机制,密切监控政府债务,积极化解债务风险。理顺偿债机制,按照理清旧债、核实主体、综合治理、逐步化解的办法,通过加大清欠力度,安排偿债资金,积极盘活资产,努力培植财源等途径,努力减轻县乡债务压力。


  (四)深化财政改革,推进依法行政。健全和完善财政国库集中收付制度,进一步规范财政直接支付和授权支付,加强财政代理会计工作。****年全面推行政府收支分类预算编制体系改革,深化非税收入、部门预算编制改革。积极推进“金财工程”建设。进一步扩大政府采购范围,增强政府采购透明度,节约政府采购成本,加强政府采购活动的监督,治理政府采购中的商业贿赂。推行财政投资评审、绩效评价改革,逐步建立预算绩效评价体系,强化对财政活动全过程的监督。深化农村税费改革,推行“乡财县管”,切实减轻农民负担,促进农民增收,促进农村经济健康发展。


  各位代表:****年财政工作任务十分艰巨,我们要在县委的领导下,在县人大及其常委会和县政协的监督支持下,坚持以人为本,以科学发展观统领财政工作全局,进一步解放思想,抢抓机遇,坚定信心,克服困难,与时俱进,开拓创新,团结协作,奋力拼搏,努力完成本次人代会确定的各项财政工作任务,为加快我县大发展、实现新跨越,构建和谐******作出更大的贡献。

本文来源:http://www.zhangdahai.com/gerenzongjie/xiaoshougerengongzuozongjie/2021/0223/138444.html

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