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药品采购管理制度,采购管理制度,办公用品采购管理制度,材料采购管理制度

大中小转: | 具体描述 一、目的 加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益. 回复1: 采购管理制度 二...

xxxxxxxx 有限公司 采购管理制度 一、采购管理总则 为了规范公司采购行为,降低公司经营成本,并保证及时、保质、保量 地做好物资供应工作,特制定本办法。

二、采购部管理体制 1、公司设立专门的采购部门,具体负责公司所有原辅材料、物资、办公用品、 固定资产等采购业务。

2、公司采购实行成批和零星采购相结合体制。

三、采购的类别 1、采购一般分为计划采购、补充采购、应急采购。计划采购即按生产计划制 定的物资采购计划,要严格按照采购流程进行,一般每月进行一次;应急 采购,即零星采购或临时性采购,经办人应向项目部主管领导请示,项目 部人员负责填写《采购申请单》,到采购部备案后方可办理采购事宜,原 则上每周一次;经办人在回公司一周内处理物资采购发票。

2、对贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标等方式进行采购,获得批量 折扣,降低采购成本。

四、采购流程 1、工程类项目部经办人员在采购设备材料时,必须按照《项目预算表》、 《仓库存量表》,填写《采购申请单》,注明材料名称、规格、数量、需 求日期及注意事项,经项目部领导审核、采购部主管审核后报采购部主任 批准,并负责推荐3家以上的合格供方。 2、生产类项目部根据生产进度安排、库存量、资金情况、技术标准等,制定 月度具体采购计划,由项目部经办人、负责人、采购部主管审核后报采购 部主任批准后统一办理, 该计划按生产进度滚动修订。

3、办公用品采购:采购申请由综合部办公用品管理员负责统计、编制、注明 事由,经部门领导审核、总经理批准后报采购部办理;新增办公用品必须 经部门领导、总经理批准(500.00 元以上的董事长审批) ;办公用品的采购 计划每月一次,每月 25 号写下月申请,采购部根据申请与每月 5 日前采购 到位,特殊情况另行办理。采购部只对综合部的采购申请负责。

4、固定资产、计划外、特殊用品的采购由经办人、部门负责人、总经理、董 事长、采购部主任签字后报采购部办理。

5、采购部收到采购计划后,应开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的 原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、 运输和付款条件等情况报采购部主任、项目部领导进行选择。

6、采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈购销合同及合同条款。购销合同 采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。每一批材料的采购应与供货商 签订购货合同;对一些固定供应商已签定年度总合同的,每一批材料的采 购,由采购经办人员给对方下定货通知,并以传真的形式通知对方,经对 方盖章签字回传予以确认后,方可办理货款的申请。合同的签订按照公司 的《合同管理办法》执行。

7、采购合同经双方签章生效后,采购人员按合同付款进度,向财务部申请资 金,及时向供应方支付定金和各期货物的货款。

8、采购人员按合同交货进度,及时催促供应方按时发货及发票的回收。全款 预付的采购,要求发票与货物同行;后付款采购,要求在货款付出一周内 收回发票;长期合作单位原则上应由供方提前提供发票挂帐,采购部根据 挂帐顺序制定月度付款计划。

9、货物的验收。所采购的货物到公司库房的,要由采购人员、采购申请经办 人、库房保管,按采购申请清点货物品种、质量、数量或重量等,相符后 由三方人员签字入库。

所采购的货物直接发到工程地点的,由工程负责人 签字验收,并把验收记录交采购员到库房办理入库。

10、如发现货物品种、数量或重量与合同不符,质量经检测与合同约定标准 不符,检验员可拒绝接收,并由采购人员将货物退回供应方。

11、验收合格的货物及时办理移交入库手续,并持有关发票等手续到财务部 进行帐务处理。

12、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题, 应及时上报主管处置,寻找替代品或变更生产计划。

五、其他 1、采购部应采取有效措施,完成公司下达的降低采购成本的指标,或达到采 购目标成本。

2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况,趋势预测,提 出最有利的采购时机及采购方案。

3、采购部分析主要物料的采购成本及构成,掌握出厂价、运输费、采购费用、 在途损耗、保险费等在采购成本的比重,对有关费用及时了解和控制。

4、会同财务部确定货款的结算方式,协商使用赊购、分期付款等,最大限度 减少公司采购和库存资金的占用。

5、采购部应于每月底做月度采购汇总明细,包括采购货物明细、应付帐款、 应收发票等,提供给各项目部。

六、考核: 违反本管理办法, 如不按采购流程的、 申请手续不全的、 越权限申请的、 货物不及时到位的等行为,扣项目部及相关部门 1-5 考核分。

七、附则 本办法由综合部解释,从下发之日起生效。 xxxxxxx 有限公司 2007.1.18 附件 1:采购流程图 信息咨询 技术标准 商务谈判 验收 价格确定 项 目 部 价格咨询 付款方式 付款方式 质量标准 服务方式 采购申请 采 购 部 项目部审 核 领导审核 项 目 部 库 房 入库 财 务 部 帐 务 处 理 发票处理 合同签定 采购计划 资金申请 附件 2、供方评价表 供方评价表 表:Q/BOTOAN-D-7.4-01-02 编号: 供应商名称 考核日期 产品名称 考核评语 准时交货率 品质 服务 资质:□营业执照 其它 认证:□销售许可证 □ISO9001 证书 □产品 评分 等级 主要考核人 □授权(代理) □其它__________________________ 采购部经理(签字) :

以下由各相关部门补充 部门名称 考核评语 年 年 年 年 □所长 □部门经理 批准 年 月 日 签字确认 月 月 月 月 日 日 日 日 新供方:□同意为我供方,供货产品范围见上表。□不同意为我供方。

老供方:□保持其资格。

□对供方施加影响。□取消其资格。

具体意见:

部门经理(签字) :

年 月 日 附件 3、采购申请表 采购申请表 表:Q/BOTOAN-D-7.4-01-03 编号: 申请部门: 申请人: 申请日期: 用途: 原因: 到位日期: 序号 品名 型号、配置 数量 备注 申请变更 (申请人签字) 年 月 日 申请部门批准(签字):

申请人 (申请人签字) 年 月 日 年 月 日 采购部意见 (签字) 年 月 日 部门领导批准 (签字) 年 月 日 进货检验记录 表:Q/BOTOAN-D-7.4-01-04 编号: 工程名称:

合同编号:

设备名称 规格 供货商: 送货单号: 数量 序列号 合格 检验依据: 检验结果: 备注:

检验员(签字/日期) :

采购员(签字/日期) : 保管员(签字/日期) : 附件 5、 库存盘点表 表:Q/BOTOAN-D-7.5.5-01-01 序号 品名 规格型号 单位 编号: 库存数量 备注 盘点 盘点人 日期 年 月 日 备注:以上表格用 A4 纸编制。

采购管理制度范本 采购管理制度范本 本采购管理制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、 办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购. 一、采...

采购管理制度那里有呀 ? 我有一个给你参考: 采购管理制度 4.1 采购质量管理 4.1.1.制订采购质量依据: a) 有关法律法规的规定;b) 本公司质量目标要求. 4.1.2 采购...

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