县财政预预算草案报告

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一、*年财政预算执行情况 *年全县经济快速增长，财政收入大幅增加，支出结构继续优化，呈现出历史最好水平，超额完成了县十四届人大二次会议批准的年度收支预算，促进了我县经济社会事业的全面发展。

（一）收入预算完成情况 *年全县共完成财政收入24700.6万元，占年度任务的112.3%，比上年增长39.5%（下同），净增6991.8万元；
扣除不可比因素（农田农业税减征540万元），增长43.9%，净增7531.8万元。

从收入级次看：中央和省级收入共完成10078.5万元，增长61.9%，净增 3849.7万元；
县乡收入共完成14622.1万元（含部分基金收入），增长34.3%，净增3142.1万元。

从征收部门看：国税完成10540.2万元，占年度任务110.9%，增长54%，净增3696.6万元；
地税完成9600万元，占年度任务112.9%，增长46.5%，净增 3047.4万元；
财政完成4560.4万元，占年度任务114%，增长5.7%，净增247.8万元。

（二）支出预算完成情况 *年全县支出共完成34798万元，增长40.2%，净增9983万元。其中：省专项追加支出5639万元，上年结转支出1590万元。

按县、乡两级支出情况分：县本级支出29112万元，增长38%，净增6251万元（含农村中小学）；
乡镇级支出5686万元（不含农村中小学），增长44.5%，净增3732万元。其主要支出项目为：
①基本建设支出2288万元，增长20%，净增392万元，主要是国债专项资金投入增加。

②农业支出1706万元，是上年的2.1倍，净增882万元，主要是对化工污染赔偿和禽流感补偿支出。

③教育事业费支出8745万元，增长27.8%，净增1900万元，主要是提高农村中小学教师工资发放标准和兑现政策性增资支出。

④医疗卫生经费支出2465万元，增长80.5%，净增1100万元，主要是上级财政补助的农村合作医疗专项资金支出。

⑤公检法司支出2765万元，是上年的2倍，净增1402万元，主要是增加了弥补办案经费和兑现政策性增资支出。

⑥行政管理费支出5289万元，增长23.2%，净增997万元，主要是政策性增资支出。

⑦抚恤和社会福利救济支出1714万元，增长40%，净增490万元，主要是省财政补助的专项资金支出。

⑧社会保障补助支出965万元，增长24.6%，净增191万元，主要是补助的专项资金支出。

⑨其他支出3993万元，增长148.9%，净增2389万元，主要是省对村级转移支付补助和乡镇超收分成支出。

（三）收支预算执行的基本特点：
1、收入快速增长，结构不断优化。*年财政总收入增幅达39.5%，比上年提高21.4个百分点，其中地方收入增幅为34.3%，比上年提高13.3个百分点，均为历史最高水平。全年实现工商税收*0.2万元，增长49.8%，占财政收入总额的81.1%，比上年提高了6个百分点，拉动财政增收作用明显；
与经济运行密切相关的主体税种增势强劲，增值税、营业税、企业所得税、资源税分别增长48.8%、53.2%、16.1%和104.5%，四个税种净增税额5391.2万元，占收入总净增额的77.1%，成为财政增收的主导。

2、招商引资成效显著，新办企业增收明显。通过大力开展招商引资，吸引增量促发展，全年新办企业共入库税款2756.1万元，占全县工商税收的13.8%。目前收入规模虽然不大，但增势强劲，必将成为我县税收新的增长点。

3、县乡收入增长平稳，乡镇间收入差距拉大。从县、乡两级收入任务完成情况看：县本级增幅为42.2%，乡镇级增幅为46.2%（剔除农业税比例下调因素）。但各乡镇之间收入增长极不均衡，最好的增幅达89.1%，而最差的增幅为 2.9%，落差86个百分点，并呈逐步拉大之势。

4、强化依法征管，非税收入大幅度增长。一是加强征收部门和职能部门的联系与协作，强化“社保三金”的依法征管，共征收社保“三金”3812万元，首次实现了收支有余。二是规范土地、矿业权市场管理，全面实行招、拍、挂，土地出让金价款超亿元，矿业权价款816万元。三是进一步加强对政府基金、行政事业性收费、国有资产收益的管理，使全年非税收入达29000万元（含经营性收入），比上年增长84.7%，净增13300万元，为历史最高水平，有力促进了全县经济社会的协调发展。

5、财政支出完成较好，重点支出得到保障。*年全县财政支出在确保工资发放和单位支出预算正常执行的情况下，依靠上级财政部门的支持和全体财税干部的艰苦工作，通过增收节支，全额兑现了全县财政供给人员的政策性增资1864万元，离退休人员生活费全额保障，农村中小学教师工资发放标准逐步提高，企业养老、失业、医疗保险及城镇居民最低生活保障资金得以落实。

6、资金使用效益提高，财政调控能力增强。*年共支付政府采购资金 1572万元，资金节约率达13%，节约资金204万元。逐步理顺了县国库支付中心和会计核算中心的资金支付关系，增强了财政调控能力，强化了公共财政职能。*年县财政统筹使用预算内外资金12614万元，用于开发区建设3149万元，用于县乡公路建设2550万元，用于太极洞改制955万元，用于政务新区建设 4580万元，拨付财政对企业扶持资金710万元，支付化工污染赔偿670万元，确保了全县重点项目建设和改革、发展、稳定急需资金的需要。

7、及时兑现“三农”资金，农民收入明显增加。*年全县“三农”支出 5860万元（含省直拨资金），比上年增加333.9万元，增长2.3倍。全面取消农业税附加，降低农业税税率2.2个百分点，减轻农民负担884万元；
核减退耕还林、国家建设及水冲砂压等计税土地面积6万亩，减轻农民负担190万元，使当年农业税总体负担降低了48%；
及时发放粮食补贴和水稻良种补贴862万元，拨付2003年退耕还林补贴1865万元，使农民人均增收84.2元；
农村合作医疗理赔支出530万元；
争取农业综合开发资金3758万元，有力地促进了农业增效、农民增收。

从总体上看，*年财政运行平稳，预算执行较好。但我们也应清醒地看到，当前我县财政工作还存在着不少困难和问题，表现在：财政收支矛盾依然突出，维护社会稳定、促进事业发展、支持经济建设压力很大；
财政管理水平和财政资金使用效益有待进一步提高等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中积极研究对策，采取措施，努力加以解决。

二、*年预算安排 *年是我县乘势而上、率先崛起的一年，财政收入将迈上新的台阶。但也必须看到国家进一步巩固宏观调控成果，实施稳健的财政政策；
省财政也将出台一系列财政改革举措。因此，新的一年财政工作依然是机遇与挑战并存，压力与动力同在。*年的财政工作将牢固树立和落实科学发展观，坚持围绕经济建设这个中心，抓住改革、服务两个重点，加强机关作风和效能建设，依法行政，依法理财，依法征管，大力整合财政资源，全力优化支出结构，切实增强保障能力，促进全县经济社会健康、协调、快速发展。

（一）财政总收入的确定 根据我县国民经济发展计划，确定*年财政总收入为35000万元（不含基金收入），比上年实际增长41.7%，同口径相比增长45.8%，其中地方一般性预算收入为18000万元，增长29.3%。分征收部门为：国税19400万元，增长 84.1%；
地税13600万元，增长41.7%；
财政2000万元，下降56.1%（农田农业税全面取消且不含基金收入）。

（二）财力的测算 1、根据现行省直管县和县乡两级的财政管理体制，按照*年所得税收入分享改革和出口退税分级负担的政策，经测算，全县预算内财力为32500.8万元（县、乡两级实现财力18000万元，省补助财力14500.8万元），其中：县本级财力为26235.2万元，乡镇级财力为6265.6万元。

2、按照《预算法 》关于“一级政府一级财政”的规定和“乡财县管”的要求，乡镇的预算收支计划由各乡镇自行编制，送县财政部门审核后，经乡镇人代会审议通过，报县政府汇总、备案。

（三）县本级支出预算安排情况 1、人员和家庭补助支出共安排15360.1万元，占总支出59%，比上年增长 110.9%，净增8073.2万元（含原来由乡镇列支的农村中小学经费6335.9万元）。

2、日常公用经费支出共安排1003.1万元，占总支出3.8%，比上年增长 12.7%，净增113.2万。

3、专项经费支出安排9872万元，占总支出37.6%，比上年增长104.7%，净增5048.3万元。

（四）*年预算安排考虑的主要因素 1、在收入预算安排上体现了积极、稳妥的原则。*年财政收入预算增长45.8%，增幅超历史水平。这一目标的确定：一是经济发展为财政收入奠定了基础；
二是因为*年财政支出因素较多，如国家和省政策性增资要继续兑现，“三农”政策要继续落实，南部乡镇困难要逐步缓解，基本建设支出要不断加强等等，财政支出压力很大，因而财政收入需要保持一个快速增长的速度；
三是通过财税干部的共同努力，这一预期目标是可能实现的。

2、在支出预算安排上体现“一要吃饭，二要建设”的方针，统筹兼顾发展、改革和稳定的关系。首先，在人员和家庭补助支出安排上全额保障了离退休人员生活费和公、检、法、司单位全额工资，优先考虑农村中小学教师工资发放水平；
第二，在日常公用经费安排上，维持预算单位基本运转并逐年有所提高；
第三，在专项经费安排上考虑了开发区后续建设，“通达”工程借款本息的偿还，城市建设的投入和对企业的扶持及重点、特殊支出；
第四，在县、乡财力分配上，将继续让利于乡镇，适度向南部乡镇倾斜，逐步缓解乡镇财政困难。

各位代表，新的一年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的依法监督和大力支持下，以科学发展观统揽财政改革和发展全局，坚定信心，扎实工作，积极完成全年预算和各项工作任务，为奋力实现全县经济社会发展的新跨越作出新的更大的贡献！

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