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商贸公司采购合同11篇

商贸公司采购合同篇1

各位领导、各位同事：

大家好!转眼间，20_年又过去了，首先。共同庆祝20_年新一年度的到来。值此佳节之际，我代表领导班子，向全体员工和一直支持我们的新老朋友们，致以新年的问候和祝福，祝愿大家在新的一年里，身体健康，工作顺利，万事如意!

这一年，是公司在各方面不断完善、稳步发展的一年。在这一年里，我们各位员工都能融洽相处。工作上我们互相帮助、互相指点、共同探讨，愉快地开展了一项又一项的工作。

这一年，公司在创业阶段，面临困难重重，但是我们所有的员工能够紧紧的抱在一起，我们曾一起加班，财务部加班结数，办公室加班签合同，而销售部则加班为客户办理定购手续。与此同时，各位经理也陪伴着我们，同大家一起加班，一起吃饭，直到我们完成工作为止。那一刻是多么的温磬。

我们坚持我们自己的理想及信念，用我们的坚强毅力，取得了一个丰收的20_，我们超额完成了年度计划，为公司打开了市场大门，这就是我们的胜利，我为全体员工感到自豪，并向所有支持和配合我们的朋友们致以最崇高的敬意!

这一年里，公司组织过烧烤、户外生存挑战野炊、男、女蓝球联谊赛等文娱活动，公司还举办了英语培训班，激发了各位员工学习外语的兴趣，为各位员提高自身素质创造了机会。通过这些活动的开展，使我们各位员工的生活变得更丰富、更多姿多彩，同时增进了各位员工之间的友谊。公司时时刻刻都关心着我们的生活，关心我们的健康，为我们安排了体检，为我们统一购买预防感冒的药物，还安排食堂为我们煲凉茶等等，使大家觉得公司就象一个温暖的大家庭。

一切的一切，都是与公司决策层的英明领导和全体员工的通力合作分不开的，在此，谨代表全体员工感谢总经理_及各位经理，感谢公司。

20_年新的一年，新的气象，还有一个新的征程。我们的未来是光明的，是喜人的。春敲起了战鼓，年吹响了号角!我们把愿望写在今天，听事业的口哨响起，和祖国一起在明天的跑道上冲次!不管汗能流多少，也不怕血可洒许多，我们在今天铭刻下人生的理想，并为此奋斗到底!

最后祝各位同事新年快乐，身体健康!

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商贸公司采购合同篇2

来这个工作也快一年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了。

往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。

私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类：

1、无款期无限额。无条件发货。

2、有款期无限额，不超过款期可以发货。

3、有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。

4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。

5、无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。

销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。

主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。

以上是我今年的工作总结，有不当之处，还请领导和同事批评指正。

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商贸公司采购合同篇3

　　为了创造一支高效率的公司，建立高素质、高水平的服务于每一位公司员工制定了以下严格的`管理规章制度

　　一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级，有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！

　　二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密；

　　三、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、无精打采、睡觉而影响本公司形象；

　　四、上门配送服务时必须持有工作证、佩戴工号牌、仪表注重，衣帽整洁。

　　五、待客必须有礼貌，有敬语；说话诚实，认真积极的用心服务于每位顾客，认真执行公司各项规定，保证顾客满意，任何场合下都必须讲普通话。

　　六、工作时接听私人电话不得超过1分钟，卫生实行区域包干制，必须做到整洁清爽。

　　七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司，客户财物者照价赔偿，偷盗公司或者客户财物者交于公安部门处理。

　　八、员工服务态度：

　　1、热情接待每位客户（您好！我是鼎翔贸易有限公司xxx，欢迎光临！请！），（您好！我是xxx贸易有限公司xxx，很高兴为您服务。）。作事积极、主动、热诚、微笑的服务。

　　2、充分了解各类产品的相关知识，向客户合理的介绍；（工作中不好意思！请稍等！对不起！走路轻、说话轻）。

　　3、工作后对本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！跟单！请慢走欢迎下次光临！

　　九、任何人从公司拿走货物或现金都必须写好收条收据，以做凭证。

　　十、工作时间：作息时间按照《鼎翔贸易有限公司考勤制度执行》。

　　十一、公司员工外出服务，必须预先准备好所有工具文件以及相关产品，按时出发，如果是第二天的工作必须头一天下午要把准备工作做好，预约客户严禁迟到。

　　十二、当天的工作必须当天完成，完不成者自己加班自己解决。

　　十三、员工出门必须遵守交通规则，员工违反交通规则出现交通事故由员工自己解决，所造成的损失按照实际情况处理和赔偿。

　　十四、公司员工不得丢失或损坏公司公共财物，造成损失者由肇事者自己赔偿。

　　十五、公司员工离职必须要提前一个月以书面方式提出申请，公司同意后，由公司安排离职员工离职时间。

　　十六、公司所有员工必须严格执行本制度（包括实习生）。

商贸公司采购合同篇4

尊敬的各位领导、各位来宾，女士们、先生们：

大家好!

春暖花开，大地回春。通过紧锣密鼓的筹备，银信财富长春分公司在这个万物复苏的日子里正式开业了!

在这个喜庆的时刻，我谨代表银信财富长春分公司经理班子和全体员工，向以银信财富总公司董事长为首的决策层表示最崇高的敬意;向关心和支持分公司组建工作的产业界同仁及社会各界人士表示最衷心的感谢;向参加银信财富长春分公司开业庆典活动的各位领导和佳宾表示最诚挚的祝和最热烈的欢迎!

作为中国知名的第三方金融居间服务企业,银信财富长春分公司秉承总公司“创造特色、塑造品质、普惠天下、合作共赢”的经营理念，引入国际先进的信用管理模式及风险评估与管理体系，推出专业的信贷理财服务平台，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划方案，致力于为每一位有理财需求的客户实现稳定、安全的财富增值。

朋友们：银信财富长春分公司的成功组建和正式运营，是团队精神与集体智慧的结晶，是跨越发展的重要里程碑。银信财富长春分公司将以实际行动践行企业社会责任，努力提高自身产品创新能力和客户服务水平，提供更多更好的理财产品和投资模式，让金融真正渗透到每一个家庭，每一个人，让更多人受益于金融改革，真正体现普惠金融的意义，为长春经济的发展做出积极的贡献。于此同时，我们还肩负着实现与总公司的同步发展的重大战略使命，作为创业团队，我们感到无比的光荣和自豪!!

感谢领导为我们提供了施展才华的广阔平台，我们一定不负众望，充分整合利用市场的优良资源，加强管理，努力发挥聪明才智，战胜一切艰难险阻，出色完成各项任务，同心同德，不辱使命，为共同繁荣而奋斗!

我们豪情满怀，我们任重道远。让我们用心血和汗水浇灌新生的银信财富长春分公司，让我们一起携手，在长春这片沃土上共同创造和享用美好的明天!

谢谢大家!

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商贸公司采购合同篇5

　　为了加强管理、统一规范，促进xx商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

　　公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

　　一、作息制度

　　（5月1日--------9月31日） 早上 8：00 上班

　　（10月1日------4月30日） 早上 8：30 上班

　　每周日休息，如有变动，以临时通知为准。

　　二、 考勤制度

　　1、 如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。

　　2、 在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。

　　3、 若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。

　　4、 在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。

　　5、 一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）

　　三、 行为规范

　　（一）职业道德

　　1、 遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。

　　2、 恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。

　　3、 不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。

　　4、 不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招 摇撞骗。

　　5、 不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。

　　6、 各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。

　　7、 在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。

　　8、 不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。

　　（二）行为规范

　　1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。

　　2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。

　　3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。

　　4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。

　　5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。

　　6、端正工作态度，提高敬业精神。

　　7、爱护公司财物，节约公司开支。

　　8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。

　　四、 公司主导思想及宗旨

　　1、要以公司利益为基本准则。

　　2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，

　　以强力销售为目标。

　　3、公司同事之间要彼此互相尊重。

　　4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。

　　5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度

　　6、开放方针----------公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。

　　五、 业务管理制度

　　1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。

　　2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。

　　3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。

　　4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%。

　　5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。

　　6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。

　　7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。

　　8、 每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。

　　9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。

　　10、丢失票据或货物要如数赔偿。

　　11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。

　　12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。

　　13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。

　　14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。

　　15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。

　　16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。

　　17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。

　　18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

　　19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

　　20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。

　　21、到公司不足六个月者， 不享受年终奖金及福利待遇。

　　22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。

　　六、 库房管理制度

　　1、 库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

　　2、 每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

　　3、 对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。

　　4、 发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

　　5、 库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

　　6、 发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。

　　7、 库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。

　　8、 库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

　　9、 如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。

　　七、 业务流程图

　　店方传真定单————业务巡店下单 ———主管签字审核——→开票人员开具发货单——库管——财务——回单——超市——回款

　　备注：1、第一联存根要与第四联出库保持一致。

　　2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。

　　3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。

　　八、 配送制度

　　1、 配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。

　　2、 装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。

　　3、 在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。

　　4、 在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。

　　5、 在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。

　　6、 在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。

　　7、 遇到问题要及时与业务或经理沟通。

　　8、 在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。

　　九、 辞职与辞退规定

　　辞职

　　公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。

　　辞退

　　1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。

　　2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。

　　3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。

　　（1）、严重违反公司管理制度。

　　（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。

　　（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。

　　（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。

　　4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。

　　第三部分 薪资福利待遇

　　公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。

　　第一章 职位及工资级别

　　序号 职位级别 基本工资 话费补助 交通补助 合计

　　1 业务代表 800 30 30 860

　　2 业务主管 900 50 50 1000

　　3 片区业务经理 1000 80 80 1160

　　4 司机 800 30 30 860

　　5 库管 800 30 30 860

　　6 配送专员 900 30 30 960

　　7 理货员 700 20 30 750

　　8 会计 1000 20 30 1050

　　9 出纳 850 20 30 900

　　10 业务经理 1200 100 100 1400

　　备注：1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。

　　2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。

　　3、劝退者按试用期间工资标准发放。

　　4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。

　　第二章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超）

　　（一）业务代表薪资考核制度

　　1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。

　　2、实际回款额一律按净回款额计算。

　　3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。

　　4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下：

　　A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元）

　　B、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元）

　　C、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元）

　　D、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元）

　　E、单月回款18万元以上者按2.5%提成

　　备注：1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。

　　2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。

　　3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）

　　5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零）

　　A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。

　　B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。

　　C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。

　　（二）片区经理薪资考核制度

　　1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。

　　2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。

　　3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。

　　4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。

　　5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。

　　6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。

　　7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。

　　8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。

　　9、年终奖金 （以销售目标责任书为准）

　　a 、完成全年指标的70%，年终奖金2000元。

　　b 、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。

　　C、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。

　　d 、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。

　　e 、超额完成15%以上，额外奖金2000元。

　　备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。

　　第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度

　　1、要全力支持配合销售工作。

　　2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。

　　3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。

　　4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。

　　5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。

　　6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分

　　配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。

　　7、年终奖金

　　公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。

　　第四章：福利

　　1、假日及休假制度

　　（1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。

　　（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。

　　（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。

　　2、其他

　　（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。

　　（2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。

　　第四部分 财务管理制度

　　第一章：会计岗位职责

　　1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。

　　2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。

　　3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。

　　4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。

　　5、守公司财务机密。

　　6、成上级领导交办的其他工作任务。

　　第二章、出纳的岗位职责

　　1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。

　　3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付

　　4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。

　　6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。

　　7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处

　　9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表

　　10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理

　　11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传

　　12完成上级领导交办的其他工作。

　　第三章：印章使用的管理及其他

　　1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

　　2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

　　3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。

　　4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。

　　5、于税票的使用要严格登记。

商贸公司采购合同篇6

各位领导各位来宾，女士们先生们,朋友们：

今天是一个值得纪念的喜庆日子，我们在这里隆重庆祝___开业，值此开业庆典之际，请允许我对远道而来专程参加我们庆典活动的各位领导，各位来宾，各界朋友表示热烈欢迎。

___公司创始人___历经数年的商海遨游，形成了诚信、稳健的为人之道，坚韧求实的办事作风。我们相信在政府各主管部门的领导，在社会各界朋友的帮助，经过自身的努力拼搏，公司一定会逐渐成长壮大。一艘刚刚起航的航船，让我们一起向往建设更美好的明天;

谨此，我向所有曾经关心支持过我们的各界朋友表示衷心的谢意。

最后祝开业大吉，祝开业庆典圆满成功.

#721772

商贸公司采购合同篇7

尊敬的各位来宾、各位朋友：

大家晚上好!今天，站在这里，灯光闪亮，人声鼎沸，人人喜气洋洋，处处欢声笑语，这是我们_公司辞旧迎新的新年盛会。值此喜庆时刻，我代表公司经理班子、经营班子、以及全体职工，对各位来宾百忙中莅临本次年会，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!向多年来一贯支持帮助_公司的广大同仁，以及新加盟的各届朋友致以崇高的敬意!回顾20_年，我们取得了很好的成绩，企业实现了持续稳步发展。我们以市场需求为导向，以经济效益为中心，以质量安全为抓手，全面推进各项建筑业务。某某等工程顺利完成并交付。某某二标段工程、AA小区幼儿园即将交付完成。此外，尚有_派出所营房、_镇第一、第二幼儿园、创业大厦、公交站、政府食堂等工程正在紧锣密鼓建设中。在参与投标中，我公司中标率达65%，远超业内平均水平。在工程质量上，我们先后荣获结构某莫杯5项荣誉称号、_市建设工程“某杯”奖2项。截止目前，公司结算收入额为5.3亿元，上缴利税1770万元，取得了良好的经济效果和社会效果。

丰收的时刻，不忘过去辛勤洒下的汗水，庆功的当下，我们放眼明天的美景!公司能够取得这样的成就，与大家的努力和支持是分不开的。因此，在这里，我向全体员工表示最诚挚的感谢!感谢你们!用辛勤的汗水，铸就了公司靓丽的风采!同时我向各位心手相牵的合作伙伴、关心关照我们的社会各界，与默默奉献、支持期待我们的家人们表示衷心感谢，希望我们同心协力、同行大运、共赢未来!今夜把酒庆功，明朝征战沙场，我预祝大家新的一年事业更上一层楼，也祝我们某某公司新的一年再创辉煌!

最后，让我们共同举杯，同饮庆功美酒，祝愿各位新年快乐，身体健康，家庭幸福，万事如意!

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商贸公司采购合同篇8

　　为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

　　一、建帐

　　所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

　　二、入库

　　商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）。

　　三、出库

　　根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份（一份卖场存根、一份结账时与财务核对），一份交财务。

　　五、盘存

　　每月中旬定期盘点（总库和卖场）。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

　　六、仓管员工作职责

　　1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

　　2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

　　3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

　　5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范（做到防火、防盗、防潮）及卫生工作。

　　7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

　　8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务；卖场退回的商品及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

　　10、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

商贸公司采购合同篇9

尊敬的各位领导，新闻界的朋友们，各位来宾：

上午好!

今天，是一个喜庆的日子：在您们的大力支持下，经过全体伙伴数月的紧张筹备，经中国保监会批准，国华人寿保险股份有限公司廊坊中心支公司正式开业了!

首先，请允许我代表国华人寿保险股份有限公司廊坊中心支公司总经理室，对各位领导、各位来宾、各位朋友光临廊坊中心支公司开业庆典表示最热烈的欢迎!向廊坊市政府、廊坊市保险行业协会、廊坊市各大银行以及社会各界对国华人寿廊坊中心支公司的支持和厚爱表示诚挚的感谢!同时我也向参与廊坊中心支公司筹备的全体伙伴说一声：你们辛苦了!

廊坊，这座位于京津走廊之上的新兴城市，近年来，以经济、社会和谐发展的特色为世人瞩目。城镇居民人均可支配收入22818元、农民人均纯收入8500元，分别增长12.6%和12%。在金融环境上，廊坊获得了中国最佳金融生态市、中国金融创新城市，首批中国最具魅力金融生态城市等殊荣。在经济快速发展的同时，我市锲而不舍地打造最适宜人居住的城乡环境，并成为国家园林城市、国家环保模范城市，全国绿化模范城市，获得中国人居环境奖，初步实现了经济与社会、资源与环境、人与自然相和谐的发展目标。进军廊坊保险市场、服务廊坊经济发展、造福廊坊人民，为廊坊社会经济发展保驾护航是国华人寿保险股份有限公司廊坊中心支公司机构发展战略的重要组成部分。国华人寿保险股份有限公司廊坊中心支公司从今天起将正式担负起这一光荣而艰巨的使命。

我衷心希望，廊坊中心支公司全体同仁能把开业作为创造辉煌业绩的新起点，继续弘扬“关爱零距离，服务无止境”的公司理念，以“让中国每个家庭拥有保障和幸福”为己任，在廊坊这个现代化宜居生态城市树立起国华品牌，为国华人寿保险股份有限公司发展壮大、为廊坊市保险市场的繁荣昌盛、为廊坊市的改革开放和现代化建设事业做出应有的贡献!同时我也恳请，廊坊市的各级领导和有关部门能一如既往地关心和支持国华人寿保险股份有限公司在廊坊的起步和发展，我们有信心、有能力，与廊坊市社会各界和广大人民一道，共同创造更加美好的明天!

凝国华之专业精神，创廊坊之繁荣盛世。最后，再次祝愿廊坊中心支公司开业大吉!

祝廊坊中心支公司的全体员工们马到成功!

祝各位领导、各位来宾和朋友们身体健康、工作顺利!谢谢大家!

#725554

商贸公司采购合同篇10

__年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下：

一、__年顺利完成的工作

1、以认真的态度积极参加__市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、__年学习方面和个人修养和综合素质的提升

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

三、__年中仍然存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

四、__年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

#407174

商贸公司采购合同篇11

　　第一章：总则

　　第一条：为保证顺利完成各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。

　　第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

　　第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　第二章：行政办公制度

　　第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生经营目标、营销方案、人员培训会议。

　　第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议

　　第六条：卫生管理制度 1.要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

　　2.仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、安全、卫生、清洁。

　　第七条：公司的办公时间严禁做与本公司无关的事宜。

　　第八条：办公场所严禁吸烟。

　　第九条：工作期间，严禁串岗、离岗。

　　第三章：考勤制度

　　第十条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。

　　第十一条：有事请假者，必须向负责人请示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

　　第十二条：任何请假以不影响公司工作为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

　　第四章：管理制度

　　第十三条：严格按照流程进行经营活动。

　　第十四条：员工之间不得评论他人是非，制造不和谐气氛。

　　第十五条：下班时，离开办公室的最后一个人必须关闭所有电源和对所有电脑关机，保证无安全隐患。

　　第十六条：仓库里产品定期抽查灭火器是否能正常使用，确保仓库安全，整洁。

　　第五章：员工的权利

　　第十七条：按公司规定休息和休假。

　　第十八条：享受劳动安全、卫生和保护。

　　第六章：员工的义务

　　第十九条：保质保量完成工作的任务的义务。

　　第二十条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。

　　第二十一条：执行劳动规程，按规定操作的义务。

　　第七章：奖罚制度

　　第二十二条：整月全勤者，奖励全勤奖，奖金100元。

　　第二十三条：员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议，经公司领导考虑其可行性并实施后，给予现金奖励。

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