厂服管理规定21篇

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厂服管理规定（精选21篇）

厂服管理规定 篇1

　　一、厂服管理目的

　　为树立和保持公司良好的公众形象，进一步规范化管理，特制定本规定。

　　二、工作时间着装及仪表要求

　　1、所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。

　　2、工作时间须注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。

　　3、厂服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。

　　4、工作时间必须佩戴公司统一发放的厂牌。

　　三、厂服的使用及发放

　　1、办理正式入职手续的员工，一周后由主管到行政部领取当季厂服。

　　2、厂服配发期间为两年，自配发日算起，如遇到工作原因发生意外损坏或者其他特殊情况需要提前换发时，由本人填写申请表，写明情况，经人事部核实后，准予提前换发。厂服配发到期不能继续使用的，由本人填写申请表，经人事部核实后换发。换发时交旧。

　　3、如因个人原因，造成厂服丢失、失窃或未到期破损，须按要求提前换发，由本人补缴相应的费用(批发价)。

　　4、员工离职时，按以下相关规定收取一定费用(从离职当月工资内扣除)：

　　(1)入职未满半年离职者，收取厂服成本的100%费用;

　　(2)入职半年以上一年以下离职者，收取厂服成本的50%费用。

　　(3)入职一年以上离职者，免收厂服费用。

　　四、厂服穿着要求

　　(1)桔红夏服：在车间里上班的人员穿着。穿着时所有衣扣、衣袋扣、带扣扣上，保持整洁，不得污脏损坏。允许在天气较热时解开最上方一个衣扣。不得卷裤腿。

　　(2)黑色冬服：在车间或办公室里上班的人员穿着，要求穿着时拉链要拉上，允许最上方扣子不扣，拉链必须拉至与NDC水平位置以上，下方扣子必须扣上。裤子穿着整齐，内衣扎入裤内，不得外露于上衣下摆之外。保持整洁。

　　(3)浅红短袖：办公室人员穿着。穿着时允许最上方扣子不扣，其它扣子扣上，上衣下摆必须扎入裤内，裤子允许穿着暗色便裤。保持整洁，不得污脏。

　　(4)女空姐夏服：办公室女同事穿着。要求整齐、清洁、挺括、大方。不得着便裤、便裙。

　　(5)西装：要求整齐、清洁、挺括、大方。平时允许不扎领带，不扣上衣扣，但衣袋盖要盖上，保持上衣平整、裤线笔挺，衣裤不起皱，内衣扎入裤内，不得外露于上衣下摆之外。

　　(6)鞋子：要求穿着劳保鞋或黑色或棕色皮鞋，鞋带系紧。

　　(7)客服人员工服：(未发放之前按以上要求执行)

　　(8)办公室人员星期六允许着便装。但男士严禁穿短裤，女士严禁穿超短裙，高腰、低领衣服。

　　(9)5-10月份着夏服，10-5月份着冬服。季节交换时，如5月份、10月份允许自选夏服或冬服，但不得冬夏装混穿(如上身着夏装，下身着冬装)。

　　五、处罚措施

　　(1)下列情形未按要求穿着厂服的，处罚10-20元/次。

　　1、上班时间着便衣的;

　　2、上班时间冬夏装混穿的(如上身着夏装，下身着冬装);

　　3、上班时间厂服、便服混穿的(如上身着厂服，下身着便装);

　　4、擅自改变厂服的式样的;

　　5、随意丢弃厂服，影响公司形象的;

　　6、在厂服上乱写乱画或印染其它图案的。

　　7、其它严重违反穿着规定的情形。

　　(2)下列情形未按要求穿着厂服的，处罚5-10元/次。

　　1、衣扣不按规定扣上的;

　　2、上班时间卷袖、裤腿的;

　　3、衣领不整或较脏的;

　　4、内衣不按规定扎入裤内外露于上衣下摆的;

　　5、厂服较脏或有异味的;

　　6、厂服有损不及时修补的。

　　7、将衣服放在肩上或披在身上的。

　　8、穿拖鞋、布鞋、凉鞋上班或参加早会的。

　　9、鞋带松了，未及时系上的。

　　10、其它违反穿着规定的情形。

　　六、遵守注意事项

　　1、员工临时穿着厂服在公司外或进出公司门口更要注意维护公司形象，保持衣着整洁;

　　2、员工对配发的厂服有保管、修补的责任;

　　3、应尽量减少厂服在非工作时间的损耗;

　　4、员工不得擅自改变厂服的式样;

　　5、员工不得擅自转借厂服;

　　6、厂服应保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗或修补;

　　7、行政部负责对以上行为进行不定期抽查，对不按规定着装者，每发现1次予以扣款处罚，并计入当月绩效考核;

　　8、班组长和主管有指导与监督员工穿用厂服的责任。

厂服管理规定 篇2

　　为规范公司厂服的管理，使其制定、发放、领用纳入程序化管理轨道，确保提高此项工作的有效性与合理性，更好地树立公司形象，特制订本规定。

　　第一条 公司厂服的面料、颜色、等级、样式、数量、品种、发放的时间、范围、条件所有标准由总经办负责制订，由人事部负责具体实施

　　第二条 本厂建议所有员工着厂服上班，厂服由工厂统一发放：冬装：两件，夏装：两件提供给员工。

　　第三条 任何人不得擅自更改厂服款式，颜色等

　　第四条 发放标准：公司员工每人发放冬装两套，夏装两套;新员工办理完入厂手续后才可领取厂服(临时工均不发)，发放夏装2件、冬装2件.

　　第五条 厂服领用程序

　　1、厂服发放由人事部人员负责,员工领取厂服须出示厂牌，并登记领取数量、类型、日期、领取人签名;人事部人员需将记录备案存档。

　　2、工作服的使用期限： 夏装厂服使用期限为一年，冬装厂服使用期限为二年;按员工领用之日起算。如公司统一换款式将另行通知。

　　3、厂服使用期到期后，若员工需要再领取厂服，须填写《厂服领用申请单》经部门主管核准、审批后，方可到人事部重新领取新的厂服

　　4、如在厂服使用期限内，如属人为破损或丢失需填写《厂服补领申请单》呈部门主管核准后，并照人事公告价自行补买(费用在当月工资中扣除)。如因公破损可填写《厂服补领申请单》，由部门主管核准，总经理审批后，至人事部补领厂服

　　第六条 每年换发厂服发放时间根据每年实际情况而定。

　　第七条 超额领取的厂服的成本费用均在当月工资中扣除。

　　第八条 从领用日期算起，夏装领用满一年后可以领换一件新厂服，冬装满二年后可以换一件新厂服，换装后不再扣除厂服成本费。但必须提前三天向人事申请，并填写厂服领用申请表。

　　第九条 有下列情况，不扣厂服费用：工作服发放之日满3个月后，员工离职，可带走工衣，离职时不扣厂服费用。

　　第十条 有下列情况，离职扣回厂服费用：

　　1、入厂不满一年的新员工，领取厂服之日起不满3个月，如员工离职，厂服由员工带走。扣回厂服费用。

　　2、人为损坏或丢失，烂工作服由员工带走，扣回厂服费用。

　　3、试用期内的，把厂服带走的，扣回厂服费用

　　第十一条 穿厂服即代表本公司形象，必须保持整洁，不得遗失或损坏，上班时间必须穿着厂服，假日可以不穿。为方便工作，厂服可以穿出厂外。

　　第十二条 本规定自首次发放厂服之日起施行

　　第十三条

　　本规定由人事部负责解释及修改，并由人事部负责安排检查与考核

厂服管理规定 篇3

　　1. 目的：为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，管理好本公司的厂服及员工着装，特制定为本办法。

　　2. 范围：本公司除保安人员外所有的厂服管理及着装管理。

　　3. 内容：

　　3.1 厂服的制作与发放：

　　3.1.1厂服的制作由总务部招商承制，按员工实有人数加制10% ~ 15%以备新进人员之用。

　　3.1.2 厂服有两种(不发裤子)：

　　A. 办公室人员：冬装为浅灰色缩腰夹克衫，秋装为白色长袖T恤衫，夏装为白色短袖T恤衫。

　　B. 车间人员：冬装为灰色夹克衫，秋装为蓝色长袖T恤衫，夏装蓝色短袖T恤衫。

　　C. QC人员：

　　3.1.3 新员工入厂发夏秋冬服各两套。

　　3.1.4 员工办理完入厂手续三天后才可领取厂服。

　　3.1.5 制发服装时由总务课依据入厂手续登记表予以发放领。

　　3.1.6 厂服大小尺码有特大号、大号、中号、小号四种。

　　3.2 使用年限：

　　3.2.1 厂服穿着及保管以3个月为期，按领用之日起算，满三个月期限者公司则不予扣款。

　　3.2.2 厂服如未达使用期限遗失或故意损坏者，重新领用需按原价付款，其使用期限按原先领用之年限计算。

　　3.3 员工着装规定：

　　3.3.1 穿厂服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可以不穿。

　　3.3.2 为方便工作，厂服可以穿出厂外。

　　3.3.3 员工在上班时间内，要注意仪容仪表大方、整洁、得体。

　　3.3.4 员工上班必须戴厂证，厂证应正面戴在左胸前规定位置上。

　　3.3.5 员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员头发不过耳，不准留胡子，女职员不得浓妆艳抹，金银或其它饰物的佩戴应得当。

　　3.3.6 员工违反本规定的通报批评。

　　3.3.7 各部门车间负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。

厂服管理规定 篇4

　　第一章总 则

　　第一条 为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。

　　第二条 员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。

　　第二章 出差审批程序

　　第三条 员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。

　　第四条 员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准(出差申请单样本见附件)：

　　1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。

　　2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。

　　第五条 出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。

　　第六条 差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人

　　员核批后，报总经理审批。

　　第三章 费用标准

　　第七条 员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。

　　第八条 职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。

　　第九条 出差交通工具及补贴标准

　　根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。

　　2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。

　　3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批; 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理

　　批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。

　　5、夜间乘坐火车在6小时以上(晚8点至凌晨6点)的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。

　　6、 员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴,没有住宿补助;实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60元的膳食补贴。

　　7、 员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。

　　第十条 因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。

　　第十一条 职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。

　　第十二条 职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。

　　第十三条 职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。

　　第四章 费用报销程序

　　第十四条 出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不时间报销的，将按公司其它有关规定处理。

　　第十五条 报销程序：

　　1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。

　　2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额;根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。

　　3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准(一般员工由部门负责人签准)后由财务总监及总经理签批后予以报销。

　　第十六条 出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

　　1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单(发票)，无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。

　　2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。

　　3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

　　第五章 附 则

　　第十七条 出差期间有公休日或法定节假日的，返回后一天内可适当安排轮休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息一天。出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休1天;二周以上补休2天。在公司放假期间出差原则上可补休同等时

　　间。

　　第十八条 员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不无故延长出差时间。否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。出差期间严禁请客送礼(特殊情况须经领导批准)，严禁收受礼品。对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。

　　第十九条 员工因公负伤须到外地治疗的，需经公司领导同意批准，方可据实报销路费及治疗费，给予每天60元的膳食补贴;需要陪护的，经领导同意后，差旅费参照因公出差人员费用标准执行。

　　第二十条 员工因公出国(境)的，住宿、伙食、交通标准参照国家有关规定执行(附国家有关部门相关规定)。

　　第二十一条本管理办法自20xx年4月1日起实行。

　　第二十二条本管理办法由公司财务部负责解释。

厂服管理规定 篇5

　　一、对于一般性的公文处理和盖章手续，一般应事先由村报帐会计审核把关，报村委会主任签字批准到办事处签字登记后再盖公章(如村委会主任外出不能签字时，可委托其他两委主要成员代签);对证明村民年龄、文化、民族、职业等基本情况的，保管公章人员本着高度负责、实事求是的精神按上述规定执行。

　　二、涉及宅基地、计划生育等重大事项的审批，由村“两委会”研究决定后再盖公章。

　　三、凡涉及集体贷款、承包、担保、对外签定经济合同等村级重大事务需使用村委会公章时，应由村民会议或村民代表会议讨论通过后，并经村两委会同意，再经办事处党工委集体研究决定后方可盖章。

　　四、村委会公章要有专人保管。公章保管人必须做好公章使用人、使用理由、批准人、使用日期、经办人等内容的登记备案。

　　五、不准非保管公章人员擅自随身带公章外出，不准保管公章人员家属随便使用公章，严禁白纸盖公章;村委会公章保管人应严格按规定使用公章，对不经批准擅自盖章的，一旦出现问题由当事人负责，情节严重的依照法律和有关规定对其进行予以撤换和处理。

厂服管理规定 篇6

　　一、目的：

　　为规范公司员工车辆的通行和停放，确保车辆、人员安全，保证道路的整洁畅通;

　　二、管理办法：

　　1、凡进入停车场的车辆，应按程序操作：下车打卡—进入停车场—打卡离开停车场 ;

　　2、车辆停放，必须按指定的车位整齐有序停放;

　　3、车辆在停车场内应减速慢行，车速不得超过5公里/小时;

　　4、进场车辆和司机要保持场内清洁，禁止在场内乱丢垃圾与弃置废、杂物，禁止场内吸烟;

　　5、车辆进场停妥后，车主应拉紧手掣、熄火、带走贵重物品;

　　6、车内严禁存放汽油、柴油及棉纱等易燃、易爆物品;

　　7、进入停车场的车辆必须完好，残缺或漏油、漏水车不得进入停车场;

　　8、在停车场内如发生碰擦等事故，由双方车主自行协商解决。公司不承担任何责任。

　　四、考核办法：

　　1、未按上述规定整齐有序停放的车辆，由综合管理办公室考核50元/次;重犯加倍;

　　2、在停车场内乱丢垃圾，考核30元/次。重犯加倍;

　　3、在停车场内吸烟的，考核1000元/次，造成相关损失的，由当事人赔偿，重犯按照公司相关规定执行;

　　4、未按规定带走车内贵重物品，如有丢失，由车主本人负责，公司不承担任何责任;

　　5、所有车主均有责任维护停车场公共设施不受破坏，任何车辆对停车场造成的损坏或导致他人受伤或损失，必须承担全部责任;

　　6、员工严禁将停车卡借给他人用于停放车辆之用，一经查实，考核100元/ 次，重犯加倍;

　　7、车辆在停车场内肇事，造成停车场损失的，由肇事车主照价赔偿。

　　以上规定请各位员工共同遵守，营造一个文明停车环境。

厂服管理规定 篇7

　　一、目的：

　　为有效管理与维护厂区机动车停放秩序，特订立本管理规定，供工作人员及访客等共同遵守，维护良好的厂区环境。

　　二、管理规定：

　　1. 机动车停放共规划3种专用停车区如下：

　　a.办公楼后侧：供公司内员工车辆停放;

　　b.办公楼前停车场：供访客车辆临时停放;

　　c.办公楼前左右停车场：供公司内员工车辆停放;

　　2.入厂车辆必须自觉接受管理人员的安全检查并将《车辆通行证》放在车内显眼的位置;各入厂车辆一律停放到分配好的固定车位，若固定车位已满时，必须自觉接受管理人员的统一指挥将车辆停放到停车场。

　　3.访客车辆应按照保安人员的指引停于停车场;

　　4.为避免停车位遭他人占用、误停增加管理困难，各停车位地面(或指定位置)将漆上入编号，以便识别。

　　5.车辆进入厂区及停车场要遵守交通规则减速慢行，并遵照保安人员的指挥或遵循交通标志线行进;

　　6.除规定区域外禁止随意停放机动车，禁止车辆停放于通道旁或人行道。

厂服管理规定 篇8

　　一、职责划分

　　1、矿车、材料车属机电设备管理范畴，由机电科负责对现有的矿车、材料车进行建帐、监督、考核和管理，确保安全运转;平板车属综采设备管理范畴，由机电科负责发放、回收和维修，并对平板车使用单位进行日常考核管理工作。

　　2、运输队是矿车、材料车的使用、维修和现场控管单位;要协助机电科加强对所属矿车的使用和管理，以满足我矿的生产用车需要，并负有对全矿各用车单位进行协助、监督、控制和管理的责任。

　　3、调度室是生产指挥调度中心，要根据生产需要，对矿车的使用进行合理调度和协调，确保矿车的安全合理使用。

　　4、机电科负有的矿车管理责任，要不定时的对整个矿车管理工作进行监督检查，定期抽查矿车使用情况，并根据矿车使用及管理情况对上述管理部门进行监督考核。

　　二、管理规定

　　1、新购进的矿车、材料车到货后，由机电科会同运输队组织相关部门进行验收;验收不合格的矿车，不得投入使用。

　　2、新购进的矿车、材料车投运前，由运输队对所属的每辆矿车进行统一编号、建卡。机电科(设备组)同时建账并将其纳入管理。

　　3、由机电科会同运输队对现有矿车、材料车进行全面的清查，对无号、重号的矿车重新建卡、编号;存在缺碰头、少轮对、销子闭锁装置失效、轮对不转或转动不灵活的车辆要及时修复，确保矿车安全使用。

　　4、用于矿车的联接装置(插销、连接环)，必须是具有资质厂家生产的合格产品。并按《煤矿安全规程》的有关规定，对联接装置定期做探伤、拉力等试验，试验不合格的，一律禁止使用。

　　5、为保证在用矿车合理调配和使用。各单位应提前制定用车计划，经调度室审批后，由运输队按计划进行调配。少量临时用车，由各单位直接向运输区申请,并现场办理用车手续。未经批准私自用车的，每次罚责任单位1000元。

厂服管理规定 篇9

　　一、值班时间：

　　10：00----22:00

　　二、办公室规章制度

　　1.每天整理自己的物品，保持桌面干净、整洁，座椅摆放整齐。

　　2.需要打印的习题、资料等必须提前递交，经安排后交由打印人员统一处理。个人所需所查资料，请保存到桌面个人所属文件夹。

　　3.同事之间保持良好的关系，避免大声争执以造成不好的影响。

　　4.每天下班前，自觉检查临近窗户是否关闭;最后离开者必须关闭所有电源开关(照明灯、空调、电脑、插座等)。

　　三、教学要求|

　　1.带班教师全权负责本班教学任务。

　　2.教师进班辅导前要准备好教材、教案、教具和课堂必需品，于辅导前5分钟到达教室。期间不得随意出教室(课间严禁学生在楼道追逐打闹)。

　　3.带班教师应保证学生作业的完成，对于学校期中和期末考试教师应合理安排，确保学生掌握所学知识，如有必要可安排单元测试。

　　4.教师上课必须保持衣冠整洁、态度温和、举止大方，避免情绪化(女性教师上课不得化浓妆、严禁穿吊带衫、拖鞋、超短裙、超短裤或过于透明的服饰等;男性教师不得穿无袖、背心、西式短裤等不符合教师规范的服饰)。

　　5.上课时，教师手机必须处于关机或静音状态，禁止上课接听手机或发送信息(特殊情况除外)。

　　6.教师必须严格执行课堂流程，对学生严格要求，培养良好的课堂纪律和行为规范，随时注意学生听讲、书写坐姿。

　　7.教师在辅导期间进行授课要做到重点突出、条理清楚、语言简洁、深入浅出，力求内容充实;板书要规范、简要醒目、字迹清楚工整，方便学生记录和记忆。

　　8.教师教学时应注重培养学生的学习方法、自学能力、积极主动的学习精神和认真刻苦的良好习惯。注重教与学的结合，提高教学效果。

　　9.课间休息时，教师禁止离开教学区，禁止长时间进行电话闲聊。

　　10.教师应严格按学校规定授课，不得任意调课、停课、私自换课，特殊情况须经组长同意后方可执行。

　　11.教师应及时给缺课的学生补课，以免影响后期学习;为了保证学生安全，有事需请假的学生，教师应与家长交流并核实。

　　四、教师日常行为管理制度

　　1.考勤：坚守工作岗位，遵守作息时间，自觉做到不迟到、不早退，如果因为其他原因迟到，请提前20分钟打电话管理老师处说明原因。(10元/次)

　　2.卫生：每天上完课10:00之前打扫本班教室卫生，要求地面干净，桌凳摆放整齐，清洁用具归置墙角，讲桌整洁等;每周晚自习辅导结束后，打扫完教室。

　　3.迟到、早退超过30分钟以上(含30分钟)按旷工处理。(30元/次)

　　4.上班时间出去办公事，须经批准，否则以早退处理。(10元/次)事假，须提前三天提交请假申请，并自行联系代课的老师，代课过程中课时费减半。

　　5.全体教师例会、各项活动等，教师须按时参加，教研、例会、各项活动迟到和早退按20元/次、旷会按30元/半天扣除。注：教师和行政人员的作息时间均以通知为准。

　　6.电话家联管理条例

　　(1)教师应记录好每位学生的联系电话，并把每次和家长沟通的内容记录下来，每月交到办公室。

　　(2)教师每月应对学生进行1次电话回访或者电话作业，每次电话不少于3分钟，要做到每个学生都电话回访到，每次回访都要有回访记录。

　　(3)教师对所带班级学生进行电话回访内容为：与家长联络感情、沟通学生在校的学习情况、家庭学习辅导情况、学校活动安排、升班续费及下学期续班等事宜;与学生直接沟通学习的内容、巩固课堂上所学的知识，英语课如：课文朗读，单词背诵等。

　　(4)学生如有缺课、迟到、早退、学习不认真、退步等现象，教师应及时打电话与家长沟通。

　　(5)每期最后一节课为家长汇报课，教师应提前通知家长参加。

　　五.学生教育

　　(1)热爱、尊重、了解和严格要求学生，不得体罚或变相体罚学生，不歧视差生，做好后进生的转化工作。

　　(2)所有教师都对学生负有教育的责任，所有教师均须做好学生的安全教育及卫生教育工作，必须从思想上阻止学生进入网吧，爱惜教室内的电灯、空调、音响等用电设备和电器开关;必须阻止学生之间的打闹行为;必须阻止学生乱扔纸屑、杂物等。

　　(3)辅导教师负责班级学生的出勤检查，对迟到、缺席的学生调查原因并做好记载。对请病假、事假的学生，应有家长打电话请假。

　　(4)热爱关心学生，严格管理，对违纪学生要进行耐心细致的说服教育工作。若遇本人解决不了的重大问题，可请校领导配合解决。

　　(5)晚自习辅导教师不得无故请假，若确需请假的，由请假教师必须在前勤任课教师中找寻一位自愿代替本人的所有工作职责的教师，作好说明并由自愿代替的教师同意后方可向学校申请请假。

　　(6)晚自习辅导教师发生严重失职行为时，经学校行政研究讨论后作出严肃处理，并取消当年评优评先，情节严重的，停职处理并承担相应法律责任。

　　华晨教育培训中心

厂服管理规定 篇10

　　一、为维护公司家属区交通秩序，加强机动车车辆停放管理，方便住户车辆保管，根据公司家属区实际情况特制定本规定。

　　二、武装保卫部治安办公室(以下简称“治安办”)负责公司家属区内交通管理和机动车辆停放管理。

　　三、进入家属区的车辆必须严格遵守家属区车辆停放管理规定。

　　四、所有车主必须在家属区门口刷卡进出，并在规定泊位内停放车辆，交纳相应的车辆停放费。白天(8时——20时)停放费3元;夜间(20时——次日8时)停车费5元;公司职工办理月卡停车费用50——80元，公司外人员办理月卡停车费100——120元，月卡只限本车使用。

　　五、大货车(2吨以上)、集装箱车等大型车辆，无特殊情况不得进入家属区。

　　六、所有车主必须在指定泊位内停放，不得随意乱停，不得堵塞消防通道和家属区进出车路口。停放车辆，要注意行人，小孩玩耍的意外，保持车辆前后左右的距离以防碰撞。若车主不按规定随意停放，造成一切后果由车主负责。

　　七、停车后驾驶者必须锁好车门窗，调好防盗系统到警备状态。车内贵重物品必须随身携带，治安办工作人员不负责看管车内任何物品。

　　八、严禁车主将有可能对其他车辆或人员构成危险的车辆停泊于家属区内，进入家属区车辆严禁载放易燃、易爆、剧毒及各种腐蚀性物品，因此而发生意外事故，追究当事人的责任。

　　九、车辆带货驶出家属区，必须有相应证明，属贵重、大件物品或搬家时，必须由户主到治安办办理放行手续，方可驶出。

　　十、不得在家属区内试刹车、练习驾车、大型修车，有滴漏机油车必须清洗干净。

　　十一、车辆进入家属区不得鸣笛，时速不得超过10公里，爱惜公物，不得损坏车辆进入管理系统和小区设施，损坏照价赔偿。

　　十二、车主停车出入卡遗失，要立即到治安办申明、补办，否则后果自负。

　　十三、车主不得刁难、辱骂或以暴力威胁等手段妨碍治安办工作人员执行公务。

　　十四、治安办仅提供家属区车辆停放场地及管理，不负责保管。如车辆丢失或损坏，治安办不负责赔偿。车主与保险公司办理理赔手续过程中，治安办应积极配合车主，提供监控录像等相关证据，便于车主理赔手续办理。

　　十五、本规定由武装保卫部负责解释。

厂服管理规定 篇11

　　1、室内要保持干净和安静，物品放置应定位规范，未经同意，不得私拉电线、私自添置或减少物品，禁止他人物品存放室内。

　　2、每天做好检查巡视工作，做到人走电断，关好、锁好门窗，若有不关闭或不安全情况，应及时采取措施，特殊情况及时上报。

　　3、禁止任何人在室内吸烟、酗酒，一经发现，立即取消室内一切电器设施。

　　4、一律不得吸收无关人员在室内逗留、闲聊、打闹，站岗、值班人员要做到文明、礼貌，坚守工作岗位，认真负责，不擅离职守，不得从事与值班执勤无关的活动。

　　5、值班领导与校车管理员时间的规定：早：5:50(车来前)——7:30，午：10:30——11:00，晚：3:20——5:00(车走后)

　　负责经管人签字：

厂服管理规定 篇12

　　1、自20xx年3月1日起，有上班或加班的员工到食堂用餐一律免费。

　　2、公司提供免费用餐的范围：在下午有上班的员工提供中餐，在晚上有上班的员工提供晚餐。

　　3、用餐员工必须服从人事行政部和食堂人员统一管理用餐，公司提供餐具，非食堂管理人员，不得擅自将餐具带离食堂。

　　4、不到食堂用餐的员工，公司不给予餐费补贴。

　　5、需到食堂用餐的员工，必须在规定定餐时间内在定餐机刷卡定餐。没有刷卡定餐的员工如到食堂用餐，经查实每餐扣款10元。

　　6、凡到食堂用餐的员工，必须在就餐机上刷卡，通过就餐机刷卡后才能用餐，刷卡不通过的，食堂不给予分餐。

　　7、新员工或未办理用餐手续的员工，都必须到人事行政部办理用餐手续后,才能到食堂用餐。

　　8、员工到食堂用餐时，必须按先后顺序排队在就餐机刷卡打菜，每人每次只允许打一份菜，不得代他人刷卡或打菜，违者每次罚款10元。

　　9、员工没有刷卡定餐和向食堂定餐的，食堂将没有预备用餐份额。

　　10、分厂或工区人员需要到食堂用餐的，由所属部门主管在规定订餐时间内与人事行政部办理定餐卡等用餐手续。

　　11、员工刷卡定餐后，没有到食堂用餐，每餐罚款10元，公司将在工资中按定餐次数扣除相应金额。

　　12、已刷卡定餐的员工，因公事需要离厂不到食堂用餐的，必须及时通知人事行政部向食堂取消用餐，否则每餐按10元计算。

　　13、已刷卡定餐的员工，因公司原因通知不用上班或加班的，没有到食堂用餐的，必须有部门主管证实，员工不需要支付餐费。

　　14、员工通宵加班，第二天中餐需要用餐的，必须在当晚下班时刷卡定餐，如没有刷卡定餐的，视为第二天中餐不在食堂用餐。如有特殊情况没有定餐，必须经公司同意，并到人事行政部办理用餐手续后，才能到食堂用餐。如办理手续后，没有到食堂用餐的，每餐罚款10元。

　　15、没有上班或加班的员工，不能刷卡定餐，如有发现，每餐按10元计算，并在工资中按用餐次数扣除相应餐费金额。

　　16、没有上班或加班的员工，要到食堂用餐的，必须直接向食堂报餐，并用现金支付给食堂餐标。

　　17、有上班或加班的员工享有优先用餐，没有上班或加班的员工，必须等食堂先安排有定餐的员工的饭菜后，再安排给没有定餐的员工，如果食堂没有剩余的饭菜，没有定餐的员工自行安排用餐。食堂将不会重新安排饭菜。

　　18、不能浪费饭菜，不能将吃剩余的饭菜倒在餐台上，如有发现，每次罚款10元。

　　19、不随地吐痰或乱丢食物等不良道德行为，如有发现，每次罚款10元。

　　20、不能有意或无意损坏食堂设施和餐具，如有损坏照价赔偿。

　　21、员工办理定餐就餐卡时不需收取费用，员工必须自行保管好定餐就餐卡，如有丢失，补卡时收取工本费10元。

　　22、员工未经公司同意，不能将定餐就餐卡转给他人使用，如私自将定餐就餐卡转给他人使用的，每次用餐罚款20元，发生罚款的金额由持卡人负责支付。

　　23、员工在离职时必须将定餐就餐卡交还给人事行政部，如没有交还的，将在工资中扣除费用金额10元。

　　24、员工未到就餐时间提前到食堂用餐的，视为早退取消全勤奖，并处罚每次10元。

　　三、办理员工用餐须知

　　1、办理用餐手续负责人：人事行政部 翁文全。

　　2、用餐地点：公司一楼食堂。

　　3、定餐时间：

　　中餐：上午9:30前。

　　晚餐：下午15:00前。

　　4、定餐地点：三楼前台。

　　5、用餐时间：

　　中餐 12:00

　　晚餐 17:30

　　四、人事行政部将定期进行检查，如果食堂人员或员工违反以上规定的，公司将做出处理或处罚。

　　五、本规定于20xx年3月1日实施，20xx年2月15日修订。

　　美星服饰有限公司 人事行政部

　　20xx年11月10日

厂服管理规定 篇13

　　一、总则

　　为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。

　　二、管理体制

　　公司依据情况，设立门卫值班、周末值班和节假日领导值班制度。

　　三、管理要点、内容和规定

　　(一)、门卫值班。

　　目的：维护公司工作秩序，防止公司财产遭受损失，美化环境。 值班时间：每天24小时值班。

　　值班要点：

　　1、保证办公环境内公共区域的卫生整洁及绿化工作;

　　2、防止公司财物失窃;

　　3、及时排除公司火灾、漏水事故;

　　4、监查下班后公司人员进出情况;

　　5、接待来宾，保存分发邮件。

　　6、及时维修办公楼内外的设施、设备。

　　值班规定：

　　1、遵守值班纪律，有事须先请假。

　　2、值班时坚守岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。如下棋、聚众打牌等。

　　3、加强巡视，做好防盗、防火工作，尤其加强重点部位的监管。如库房、财务室、微机室、车库等。

　　4、接待来宾外松内紧，热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说。

　　5、遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误;另一方面及时汇报主管领导或向公安部门报警。

　　6、保证办公环境内公共区域的卫生(办公楼的楼道、走廊、卫生间、痰盂、办公大院、院内厕所、门前水泥路等)整洁。及时清理垃圾。

　　7、每日按时整理发送邮件，以免贻误公司业务。

　　8、做好各部(科室)邮寄信件登记。应记录发信时间、收件地址、收件部门，邮寄人签字为准。

　　9、及时维修办公楼内外的设备、设施。

　　10、做好绿化工作，按时加强院内及机关周围花草树木的水、肥、修剪及病虫害防止工作，美化公司环境。

　　(二)、周末值班。

　　目的：维护公司周末工作秩序，及时联络、处理事务。

　　值班时间：周末上午8：00起至下午6：30(可随办公时间的变更而变更)。

　　值班要点：

　　1、接待来客;

　　2、处理未完成工作;

　　3、处置下班后的突发、紧急事件;

　　4、值班人员接听值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容;

　　5、值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见;

　　6、值班人员要按规定准确填写值班表。并在机关大厅黑板上写明值班人员姓名、楼层、房间号。

　　7、领导交办任务。

　　(三)、领导值班

　　目的：以公司业务工作、安全生产为主。

　　以节假日为值班时间。

　　值班要点：同上三.(二)

　　(四)周末值班、领导值班规定

　　1、遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员。

　　2、值班时坚守岗位，不得聚众打牌、喝酒。

　　3、在规定的时间内加强巡视，做好防盗、防火、防灾工作，尤其加强对重点部位的监管。

　　4、接待来宾外松内紧，热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说。

　　5、值班人员密切关注领导活动行踪，遇到紧急情况即能取得联系。须将公安、消防、医院、供水、供气、供电、通讯等部门地址、电话、路线等信息了解清楚，以备应急需要。

　　6、遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误;另一方面及时汇报主管领导或和公司部门报警。

　　(五)、接听值班电话应注意：

　　1、礼貌相待。不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名、如对方未通报，应客气询问清楚。

　　2、使用文明语言，切忌粗声粗气。

　　3、对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍，并做好电话记录。

　　4、对要求打公司领导的电话，首先问清对方的单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您销等，我给您找一下”之类的话再处置。

　　5、对打听事情、咨询类要态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答。

　　6、除紧急情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告。

　　四、附则

　　1、加大节假日值班力度，由公司领导带班，征求下属同意后排定值班表，印发各有关部门和人员。

　　2、根据需要，可安排公司司机值班或待班，一有用车要求，能在最短时间内抵达用车地点。

　　3、值班人员在值班时间内擅离职守，记大过处分。因情节严重造成损失者，从重论处。

　　4、值班人员因病或其他原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。

　　5、周未值班、领导值班为义务值班。门卫值班为正常工作制。 本制度由企业管理部解释、补充、执行，经总经理批准颁行。

厂服管理规定 篇14

　　为保障学校正常的教育教学秩序，保证学生的学习时间，规范学生的行为，让学生正确使用手机，根据我校实际情况，经学校研究，对学生使用手机作如下规定：

　　一、学生原则上不准带手机进校。但经家长和班主任同意的、遵守手机使用规定的，在校园内可以使用手机。

　　二、学生在校园内使用手机，必须遵守如下规定：

　　1、学生带手机进校要经家长和班主任同意，并在班主任处登记好。

　　2、学生手机需本人妥善保管，如有丢失，学校和班级不承担任何责任。

　　3、学生在上课(含实验课、自习课、早晚自习、集会等)期间、午休和晚上就寝熄灯以后，必须关闭手机电源(关机)，此期间禁止使用手机。手机铃响，拨打、接听电话;用手机发、看短信息;玩手机(如看视频、听音乐、看电子书籍、玩游戏等)均视为违纪。学校教职工对违规使用手机的学生，要立即当场制止，进行批评教育，给予口头警告并当场收缴手机。

　　4、不允许因给手机电池充电而私自乱接电源，更不允许午休、晚熄灯后在教室或其他场所给手机充电，一经发现，没收手机、电池或充电器。如因充电引发火灾事故的，要追究责任。

　　5、违反规定被收缴手机的，其违规使用手机收缴后交班主任，期末由违规使用手机本人交书面保证书后由家长来校领回手机，并视其态度给予适当的纪律处分。(借别人手机违规使用的同等处理)

　　6、对于收缴手机时采取不合作、粗野的态度，拒不接受教育或拒绝交出违规使用手机的，情节属一般的，给予相关同学警告或严重警告的处分;情节严重的，给予记过或以上处分。

　　7、学生在任何考试中，必须将手机关机并主动交监考老师，凡发现使用手机都均认定为作弊并收缴手机。

　　8、用手机浏览不健康内容或联系校内外人员组织打架斗殴或其他非法活动，除收缴手机外，情节严重的，可移交公安机关处理。

　　9、因特殊情况学生急需与家长或特定的部门(如公安等)联系的，可以报请班主任或任课教师同意后，临时使用手机。

　　10、凡被收缴的充电器、数据线、手机，如家长在规定时间内不来校领取的，对其收藏、保管过程中出现的质量损坏、甚至遗失，老师和学校不承担任何责任。

厂服管理规定 篇15

　　第一条 差旅费的报销范围及标准

　　1.1 报销范围

　　本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开

　　发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动

　　差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;

　　不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。

　　差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;

　　1.2 费用标准

　　1.2.1城际交通费：

　　1.2.2住宿费

　　住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。

　　费用标准 单位：元

　　1.2.3 市内交通费

　　市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。

　　费用标准 ： 单位：元/天

　　1.2.4 出差补贴

　　该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴

　　费用标准 单位：元/天

　　第二条 差旅费的报销的相关规定

　　1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》;

　　2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款;

　　3. 出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销;

　　4. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案;

　　5. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。

　　第三条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴

　　1. 报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务; 2. “报销时间”为填写报销单的时间;

　　3. “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上;为节约费用，请尽量使用废旧的纸张;

　　4. “出差事由”应简明、扼要，必须填写;

　　5. 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;

　　6. 出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写;

　　7. “住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;如果是去办事处所在地出差，而没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因;

　　8. 差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说明应扣除的出差补助;

　　9. 订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写; 10. “预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;

　　11. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不

　　能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销;需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销;飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。

　　第四条 差旅费的报销审批程序

　　出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。

　　第五条 差旅费额度

　　差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。

　　第六条 特别说明事项

　　1. 长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则

　　上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效;其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核;

　　2. 长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费;驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请;

　　3. 驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围;

　　第七条 出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚;对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款;

　　第八条 本制度解释权归公司财务部。

　　第九条 本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。

厂服管理规定 篇16

　　1 范围

　　本标准规定了消防值班室管理的基本规则。

　　本标准适用于光大能源环保(苏州)有限公司消防值班室的管理。

　　2 规范性引用文件

　　DL408-1991 电业安全工作规程

　　DL5009.1-20xx 电力建设安全工作规程

　　电安生[1994]227号 电业安全工作规程(热力和机械部分)

　　Q/SNB20xx-20xx 企业综合管理考核

　　3 管理内容与方法

　　3.1值班人员进入岗位应穿统一工作服，佩带胸卡。

　　3.2值班人员必须遵守各项规章制度，不离岗、不窜岗。

　　3.3值班人员应思想集中，不准与他人闲谈与生产无关事宜。

　　3.4在值班室内不准吸烟，设“禁止吸烟”标示牌。

　　3.5无关人员不得进人控制室，也不得在休息室内休息、聊天。

　　3.6值班记录应书写清楚、字迹端正、内容正确、记录不得任意涂改，并放在规定 的地方。

　　3.7值班室保持清洁整齐，物品摆放整齐，实行定置管理。

　　3.8表盘上的重要设备开停按钮应加防护罩。

　　3.9表盘及值班室地坪必须每班进行清洁工作、吸尘、清揩，保持表计清晰，盘面 清洁，见本色。

　　3.10外单位参观人员应由专人陪同，佩带参观证。对参观人数按有关规定执行。

　　4 检查与考核

　　4.1 本规定的执行情况，由生产副总经理牵头，运行部经理负责检查与考核。

　　4.2 对未认真履行职责、未按管理流程工作、未达到管理要求的部门和个人按Q/SNB20xx-20xx规定进行考核。

厂服管理规定 篇17

　　1 适用

　　公司正式合同制职工、新星公司劳务工、氯碱公司劳务工等公司统一管理的人员(以下简称员工)。

　　2 职责

　　2.1 各车间(部室)职责

　　2.1.1各车间(部室)负责人负责本车间(部室)员工考勤刷卡的日常管理，督促员工按规定刷卡。

　　2.1.2各车间(部室)综合管理员负责本单位人员出勤情况上报并与人力资源部门核对卡勤异常人员。

　　2.2人力资源部职责

　　2.2.1负责公司员工考勤刷卡的监管，并接受员工的投诉

　　2.2.2负责与各车间(部室)核对卡勤情况。

　　2.2.3负责考勤刷卡管理文件的修订、发布和传达。

　　2.2.4负责考勤卡的办理和更换。

　　2.3综合部职责

　　2.3.1负责联系考勤机软硬件的修理和维护。

　　2.3.2保卫科负责监督检查公司员工考勤刷卡,对违反本规定的人员进行查处和通报。

　　2.3.3保卫科负责考勤机的日常管理和报修。

　　3 程序

　　3.1 各车间(部室)负责人及时向本单位员工传达公司卡勤管理的相关规定，教育本单位员工严格按相关规定刷卡。

　　3.2公司员工出入厂门必须刷卡并接受保卫科监督和检查。

　　3.3各车间(部室)综合管理员每天上报考勤刷卡情况， 并于每周五汇总后与人力资源管理人员核对。

　　3.4 每月5日前，各单位领导审核本单位上月的《月度考勤统计表》以及值班加班、换班换休、请假外出记录，审核同意后报人力资源管理部门。

　　3.5 每月10日前，人力资源部门依据《月度考勤统计表》审核各单位上报的《考勤表》及相应记录。

　　3.6 经审批的《考勤表》以及值班加班、换班换休、年休、请假外出记录与《月度考勤统计表》不符的，以卡勤为准。

　　3.7 对考勤管理中发生的重大问题,由人力资源部门书面上报公司经理办公会研究，并于每月20日前提出处理意见。

　　3.8每月10日前，人力资源管理部门编制《TDI公司月度考勤统计表》，经总经理审批后报集团公司人力资源部。

　　4、具体规定

　　4.1员工出入厂，不得逃避打卡，不得代打;逃避打卡和被代打者按旷工处理，代打者按缺勤处理。

　　4.2员工因值班、加班不能离厂或非工作原因滞留厂内的，必须在下班时间1小时内打卡;否则按缺勤处理。

　　4.3 公司规定上班打卡时段(暂定10分钟)，由于个人原因超过规定时段打卡者按迟到处理;按相关规定超过2小时以上者视为旷工半天。按《劳动纪律管理规定》执行。

　　4.4 上下班时间，保卫科应有专人现场维持打卡秩序，每天坚持不定期查看打卡机录象记录;对发现问题及时通报处理。

　　4.5职工考勤表严格按规定填报并完整填写统计栏内容。

　　4.6值班加班、换班换休、及请假外出的原始记录由各单位自行存档并相应建立月劳动台帐(格式自定)。人力资源部每月10日前检查各单位的劳动台帐或原始记录;对所报与事实不符者，及时纠正，并对历史违规所得在当月工资中一次性扣除。

　　4.7 各单位严格按照人力资源部审核通过后的考勤做工资，做到台帐、考勤与工资对应一致。

　　4.8 员工持卡如丢失，应及时向人力资源部书面申请补办，每卡交费30元;由此造成打卡缺勤的，须所在单位提供书面证明，每月随考勤报人力资源部。 4.9各单位员工休假一律填写请假条，经主管领导批准后方可休假，年休假除办理请假手续外，还应在OA系统中履行相应的请假流程。

　　5 质量记录

　　《月度考勤统计表》 《考勤表》

　　《沧州大化TDI有限责任公司 请假条》 《TDI公司月度考勤统计表》

　　20xx年8月12日

厂服管理规定 篇18

　　第一章 总则

　　第一条 为强化生产现场标准化作业，规范检修作业行为，使检修工器具、工具柜、工具房、各设备部件等定置摆放整齐，做到标准高、质量优、工艺细、环境美，特制订本规定。

　　第二条 本规定适用于公司所有检修作业的定置管理。

　　第二章 定置管理内容与要求

　　第三条 地面分界：

　　(一)划定界限分检修区域、通道区域和格栅区域。

　　(二)根据现场工作场所的需要划定区域。

　　(三)分界线进行清晰地标记。

　　(四)维持分界线的清晰和不退色。

　　(五)对于检修区域有厂内公路以及其它有可能通过机动车辆的区域应明确划分行人通道和机动车道，如禁止机动车和行人通行用清晰的标志注明“禁止通行”，并用标示牌指明绕行路线。

　　(六)机动车通道和人行道留有充分的宽度保证自由通行。

　　(七)禁止使用高光泽的油漆作地面分界的材料，使用统一的分界标识。

　　(八)划线根据用途的不同分为“警戒线”“禁止阻塞线”“防止碰头线”“防止绊跤线”，分界线的宽度统一为100mm，所使用的颜色为黄色，色标号为Y100。

　　(九)在消防设备区域检修，消防设备附近涂刷“禁止阻塞线”。

　　(十)在开关附近检修，开关下划分 “禁止阻塞线”。

　　(十一)“禁止阻塞线”区域应保证配电柜门、抽屉开关全部打开状态时而不被阻塞。

　　第四条 检修区域定置管理

　　(一)主重要设备检修要绘制定置管理图。检修班组技术员绘制定置图，定置图上要标明各区域荷载，定置图的绘制应考虑物件重量、作业面积、工艺要求、安全通道等条件，在定置图上明确所有重要设备、拆卸的重要部件、工具柜、移动检修休息间等所在的具体位置、垫层级别及垫层要求。

　　(二) 检修区域存放的物品不得阻塞消防通道和主要交通道路，用黄色线条对该区域进行画线， 拆卸下来的设备、零部件摆放做到横成行，竖成线，并用标牌标明物品的名称和数量。对于可能危及人身健康、安全以及可能造成环境污染的物品应根据有关规定进行存放。

　　(三)在厂区室外临时存放大型物品时，必须存放有序，排列堆码整齐。

　　(四)以划线的方式规定出检修用车辆的存放点。

　　第五条 设备定置管理

　　(一)设备周围留有检修维护及运行操作人员的通行场地，使维修者、操作者能安全出入。

　　(二)符合安全文明生产及标准化检修的要求。

　　(三)主重要设备检修各部件根据定置图要求摆放。

　　第六条 生产现场定置管理

　　(一)所有的生产现场不准存放闲置设备、材料、工器具及杂物，尤其是通道处。

　　(二)生产现场有主重要设备检修工作，必须使用围栏整体或间断隔离(间断隔离要用安全警示带 连结成一个整体)的方法将检修区域与场所隔离开，并在检修现场明显位置放置设备安全标识及检修工艺牌，并粘贴相关内容。

　　(三)现场备件的摆放 ：检修现场要用的设备、备品备件定置摆放在指定区域内，并做好标识，标识字迹清晰、工整、内容真实。备品备件应按其结构特点合理采用摆放方式，防止在存放过程中发生变形。易锈蚀及精度要求较高的备品备件应做好防腐、防尘工作，防止出现锈蚀、磨损等性能劣化情况。

　　第七条 现场工具柜定置管理

　　(一)设备、材料、工器具及消耗品，分隔管理。

　　(二)如在休息间存放物品时，摆放整齐有序，根据功用的不同，分区存放并进行标识，在各功能区 之间预留足够的安全通道。休息间不得存放易燃易爆物品 。

　　(三)在工具柜内存放物品时，备品、工器具和消耗品按照用途、种类及规格分类存放，摆列整齐 划一，对存放的各类物品进行标识。工器具使用完毕后，应摆放回原位。

　　(四) 在现场货架上存放物品时，对小型备件及各类螺栓分开存放，排列有序，对存放的各类物 品进行标识。

　　第八条 油品的存放。

　　(一)新到各类油品专桶专用，标明牌号及到货时间，分类储存在指定地点，检修完后及时清理出 现场。

　　(二)回收的废油存放在指定地点，废油桶设立明显标志，不得与新油桶及其它种类的油桶混用。

　　(三) 润滑油应分类摆放或存储在指定地点，设立标识。

　　(四) 油品储存应做好防潮、防尘措施，取油完成后及时封盖，防止油品变质。

　　第三章 附则

　　第九条 本规定自公布之日起执行

厂服管理规定 篇19

　　一、 目的

　　为进一步规范服务标准，树立良好的企业形象;为保证公司通信渠道的畅通，确保信息的及时传递，提高效益，减少失误，特制定员工电话使用制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司全体员工。

　　三、电话(办公固定电话)

　　(一)、拨打电话

　　1.打电话的时间应尽量避开上午8点前、晚上6点以后的时间，还应避开晚饭时间、午休时间。电话交谈持续时间不宜过长，事情说清楚就可以了，一般以3-5分钟为宜。

　　2.通话之前应核对对方公司或单位的电话号码、公司或单位的名称及接话人姓名。写出通话要点及询问要点，准备好在应答中使用的备忘纸和笔，以及必要的资料和文件。

　　3.拨打电话先说明自己是谁，公务电话要同时报出你的公司及部门名称，然后再提一下对方的名称;应说明拨打电话的内容，且用语应礼貌、规范、简洁、扼要。

　　4. 使用电话时严禁在电话上闲谈;不允许使用公司电话打私人电话。

　　(二)、接听电话

　　1.标准用语

　　(1)公司前台服务人员的统一用语：“您好!香港俏妈妈，有什么可以帮到您?”

　　(2)直接面对外部客户的部门的统一用语：“您好!香港俏妈妈**部门，我是。”

　　(3)面对公司内部职能部门统一用语：“您好!**部门，我是。”

　　(4)接听电话时，不允许说一些低级的词语或一些不礼貌的语句;不准用粗鲁的语气叫人，应先说出职位(总经理、经理、主任、师傅、主管、小姐、先生)。

　　(5)接听时。一般由专门人员接听，新员工对企业情况知之不多，不要抢接电话，以免一问三不知，给客户留下不良印象。

　　2.接听电话的规范

　　(1)在电话响三声接听电话，超过三声接通应致歉“对不起，让您久等了”。

　　(2)接听电话时应保持端正的姿态，不得吃东西、喝水、嚼口香糖等，不得出现一些影响正常交谈的动作。

　　(3)在接听电话过程中，要仔细聆听对方的讲话，并及时应答，给对方以积极的反馈;通话不清楚或听不明白时，要马上告诉对方。

　　(4)声小时。对方说话声小，不能大声叫嚷，而要有礼貌地告诉对方,“对不起，声音有点小。”

　　(5)中断时。通话中突然中断，应该立即挂上电话，再次接通后要表 示歉意，并说明原因。

　　(6)接听到客户的电话避免客户在电话中等候的处理原则：

　　①告知客户预估时间(1分钟之内的)，让客户选择等待或稍后回复;

　　②如预估时间可能超过1分钟，让客户留下电话，稍后给回复;最好不要让客户在电话中等待的时间超过1分钟。

　　(三)、代接和转接电话

　　1.原则上接到不属于自己分管的业务电话，最好不要擅自做主回答问题，让对方选择留下姓名和联系方式，转给处理该项业务的同事，请他给客户回电话，解决问题。

　　2.如果对方请你代转电话，应弄明白对方是谁，要找什么人，以便与接电话人联系。此时，请告知对方“稍等片刻”，并迅速找人。

　　3.通话时。通话时如果有其他客户进来，不得置之不理，应该点头致意。如果不放下话筒喊距离较近的人，可用手轻捂话筒或按保留按钮，然后再呼喊接话人。

　　4.转接电话的规范：

　　(1)不要让顾客等太久;

　　(2)假如要让顾客等待，一定要先致歉，告诉对方要等多久，提供选择;

　　(3)假如处理需要时间，可以建议选择“再回电”或其他;

　　(4)在转接之前先记录下来电者的电话;

　　(5)假如等候的时间过长，每20秒再问是否还要继续等;

　　(6)转接过去时：“谢谢您的等待”。

　　5.如果要接电话的人不在，应为其做好电话记录，记录完毕，最好向对方复述一遍，以免遗漏或记错。

　　(四)、接听投诉电话

　　在处理顾客投诉时，以倾听顾客抱怨的方式来稳定顾客情绪;并尽快将电话转接到有经验的主管或经理来处理。

　　(五)结束语

　　谈话结束，表示谢意(“感谢您的致电，再见。”、“谢谢，再见。”，等待对方先挂电话。

　　四、本制度于发布之日起实施，若有遗缺，再行补充。

　　电话登记表

厂服管理规定 篇20

　　1：预约客人需会籍顾问自行登记并引领参观;

　　2：体验券客人每天前台预约不超30人，需提前一天预约并会籍主管签字，如发生没有预约或超过30人需请示主管前台落实后方可进场(电话由值班会籍拨打前台员工落实);

　　3：前台卫生每天需打扫2-3遍，前台不允许留有水杯，零食，报刊等于工作无关的物品;

　　4：洽谈区卫生由会籍打扫;

　　5：领导报刊信件及时发放，其他员工信件放指定位置，重要信件及时通知，前台遗留信件保存15日后销毁;

　　6：前台不允许看书报等与工作无关的物品(包括会籍);

　　7：参观客人由会籍接待，对于有卡及意向不大等客人也需有会籍带领参观，不得以任何借口拒绝不带;

　　8：所待客人需带进场地并带出场地，如发生问题由带领参观者负责; 9：前台物品，停车章，保险柜，收银箱，备用钥匙由前台管理，会籍不允许私自动用;

　　10：前台主管有权检查前台，会籍等的纪律，服装，礼貌礼仪等规定的规章制度;

　　11：前台不允许玩电脑，手机。

　　12：会籍个人物品，资料不得留放前台，并保持前台工作台卫生; 13：前台无销售人员值班2分钟视为空岗，一班带访客用餐时间出现空岗将处罚二班。

　　14：值班人员需注意仪容仪表，言行举止，不得打闹说笑。 15：值班人员吃饭时间不得超过半小时，严格遵守公司制度。 16：前台人员领用物品要及时，不得出现缺少或没有的情况出现。

厂服管理规定 篇21

　　为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。

　　一、费用报销票据要求

　　1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

　　2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

　　3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。

　　4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

　　5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

　　6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。

　　7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。

　　8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的可以再其它单据上注明。

　　9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。

　　10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。

　　11、发票必须真实有效，不得虚开、代开发票或有意取得假发票、作废发票及失效发票。

　　二、凭证填写及票据粘贴要求

　　1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。

　　2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。

　　3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额必须保持大小写一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶(符号为“”),其余位置(包括角、分位)陆没有数字必须填写“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。

　　4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单(白纸也可)上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。

　　自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。

　　5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。

　　6、小型发票不得粘贴在票据的左上角(左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据)，一方便装订后查阅。

　　7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。

　　三、报销费用时间规定

　　1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。

　　2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了(12月31日)前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝。

　　四、费用报销所需附件

　　1、办公费用

　　(1)费用报销单

　　(2)正规普通发票

　　(3)申购单

　　(4)如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单

　　(5)大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案

　　(6)验收单或入库单

　　2、通讯费

　　(1)费用报销单

　　(2)通讯发票

　　3、差旅费

　　(1)差旅费报销单

　　(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等

　　(3)出差申请单

　　4、车辆费用

　　(1)费用报销单

　　(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。

　　(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。

　　5、业务招待费

　　(1)费用报销单

　　(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作

　　为业务招待费报销

　　(3)按月结算的需附消费清单(备案)

　　6、其他费用报销

　　(1)费用报销单

　　(2)相关业务证明

　　(3)与经济业务吻合的正规票据

　　上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。

　　五、本规定自发行之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。

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