业务招待管理规定2五篇（精选文档）

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业务招待管理规定（精选25篇）

业务招待管理规定 篇1

　　一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。

　　二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。

　　三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。

　　四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。

　　五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。

业务招待管理规定 篇2

　　一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。

　　办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

　　二、接待范围。实行对口接待的原则。 上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。

　　区局重大会议来客接待由办公室统一安排。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。

　　三、接待地点。区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。区内来客一律在局机关食堂就餐。因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。

　　四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元;中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元;中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20%-50%的接待标准。以上标准均不包括烟酒。

　　五、来客招待审批程序。科室招待来客先填写“来客招待申报表”，注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。

　　六、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费必须使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必须附“来客招待申报表”，否则，财务上不予报销。

　　七、报销程序。业务招待费的报销必须有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导的签批;超过指标限额的业务招待费报销还必须有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理相关手续后，到会计核算中心集中报销。

　　八、报销时限。所有招待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。

　　九、接待纪律

　　1、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保各科室招待费控制在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。

　　2、严禁科室之间、局内设科室与外单位之间相互吃请。

　　3、本着勤俭节约的原则，各科要严格做到“三限”：一是限酒。对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定。二是限烟。严格控制派烟，特殊情况需用烟，一条烟以上需经分管机关的局领导批准。用烟原则上只能用汉烟。三是限陪。招待一般来客，每桌陪客一般限制在3人以内，特殊情况除外。

　　4、在机关食堂和定点餐馆之外的地方招待客人，未经批准擅自招待客人的，其招待费用一律不予报销。

　　十、以前出台的制度与本制度相矛盾的，以本制度为准。

　　十一、本制度从发文之日起执行。

业务招待管理规定 篇3

　　一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。

　　二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。

　　三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。

　　四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。

　　五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。

业务招待管理规定 篇4

　　一、校务委员会职责

　　1、定期召开会议，贯彻党委精神，指导基层党校坚持正确的办学方向。

　　2、根据党委提出的办学意见，审定基层党校的教育规划和实施计划。

　　3、决定基层党校人事安排，研究和解决基层党校建设中的各项重大问题，

　　4、听取基层党校工作人员述职，搞好目标管理。

　　二、校长职责

　　1、向党委提出党员、干部轮训、培训的规划、计划和建议。

　　2、组织、实施基层党校的教育规划和计划。

　　3、对基层党校各项工作实行科学、规范管理，

　　4、对基层党校工作人员进行全面考核与奖惩。

　　5、提出基层党校阵地建设的意见，并抓好组织落实。

　　6、调查、了解、总结基层党校教育的成果，提出改进意见和建议等。

　　三、校务委员会例会制度

　　1、校务委员会成员要认真履行职责，按时参加例会，积极参与决策，努力完成分管的任务。

　　2、定期召开校务委员会例会，一般一个季度召开一次，每年不少于四次。

　　3、例会前，要充分作好准备工作，将例会的内容和议题通知各校务委员，各校务委员与会前应作好充分的准备。

　　4、基层党校的年度教学计划和班期教学计划、基层投资、教育和管理工作的要求和措施、制订有关规章制度、聘请教员、组织重大活动、实施奖惩等重大事项，均须经校务委员会集体讨论决定。

　　5、例会贯彻民主集中制的原侧，充分发扬民主，议而又决，决而有行，并及时向党委做出汇报。

　　6、例会要有记录，并归档备查。

　　四、教员职责

　　1、认真研学政治理论和现代科学文化知识，自觉高举邓小平理论伟大旗帜，不断提高思想觉悟、理论水平和教学能力。

　　2、注重调查研究，坚持理论联系实际，紧紧围绕改革和发展之时代课题，认真备课授课，讲求教学实效。

　　3、积极参加教研活动，虚心听取学员意见，不断改进教学方法，努力提高教学质量。

　　4、严于律已，带头端正党风，言传身教，为人师表。

　　5、自觉遵纪守法，严格遵守党校的各项规章制度。

　　五、学员守则

　　1、努力学习整治理论、专业理论和科学文化知识，加强党性锻炼，全面提高自身素质。

　　2、端正学习态度，明确学习目的，正确处理工学矛盾，掌握自学方法，养成刻苦钻研、独立思考的学风。

　　3、自觉遵守校纪校规，不迟到早退、不无故旷课，专心听讲，勤于思考。

　　4、尊重教师，虚心求教，积极参加班组集体活动，关心帮助同学共同进步。

　　5、发扬优点，克服缺点，不断总结、提高、完善自己，圆满完成各项学习培训任务。

　　六、教育计划制度

　　1、基层党校每年年初要根据同级党委工作部署，制定年度教育计划，并附课程内容安排表。

　　2、教育计划要明确教学内容、参加对象、办班时间、讲课人、教育目的和要求。

　　3、基层党校教育计划由校委会制订，报同级党委讨论通过，由党委发文，同时报上级主管部门备案。

　　4、校委会根据年度教育计划，结合新形势、新任务的变化，突出教育重点，可以及时调整和充实。

　　5、基层党校工作要做到年度有计划、季度有安排、每月有活动，工作系统化、制度化、经常化。

　　七、总结评比制度

　　1、基层党校每年要对年度工作实施情况进行认真回顾和总结，并以书面材料报同级和上级宣传部门存档。

　　2、每期培训结束应有专题总结，并对改进教学和教育方法提出意见和建议。

　　3、中长班培训结束时，每个学员都要写出学习小结，并适时交流学习体会。

　　4、基层党校年终(或阶段)要开展优秀教务工作者和优秀学员评比工作，被推荐为优秀教务工作者和优秀学员的，其本人都要写出年度(或阶段)总结。有关总结评比材料要整理存档。

　　八、考勤制度

　　1、为保证正常的教学秩序，全体工作人员必须无一例外地认真执行考勤制度。

　　2、教师员工的考勤由主持日常工作的副校长负责，学员的考勤由各期培训班班主任负责。

　　3、请假必须履行审批手续，学员请假一天以上须报党校领导批准，工作人员请假二天以上，虚报党校主管领导批准。

　　4、考勤项目包括所有的教学活动，各项考勤要具体、详实，考勤结果定期公布。

　　九、教学跟踪制度

　　1、参加党校学习培训的各类人员必须建立教学档案，并要求逐一填写记载以便查验。

　　2、学员回原工作单位后，党校应随时与之保持联系，落实专人定期向学员所在单位了解有关情况。

　　3、校委会成员及时参加课后党小组或党员活动室讨论，指导性地组织讨论，并掌握反馈情况。

　　4、党校每年要召开2-3次学员座谈会，听取他们的思想工作等方面的汇报，帮助他们总结思想、工作、学习中的经验体会。

　　5、定期向学员印发问卷调查表，征求其对党校教学工作的意见和建议，使党校工作更贴近实际。

　　十、档案管理制度

　　1、党校档案由校务委员会制定专人负责管理。

　　2.档案管理人员要遵守文档管理和保密工作的有关规定，以严肃认真的态度，及时、准确地做好党校文件、资料及材料的收集、整理、分类、编目、立卷、归档等工作。

　　3、档案要求做到内同齐全、分类清楚、不漏、不重、装订规范、检索方便、管理完善。

　　4、严格档案借阅手续。校内人员借阅档案要填写借阅单;外单位借阅档案须经校长批准。借阅的档案应如期归还。

　　5、存放档案的设施要牢固、安全、可靠，应有必要的防潮、防蛀、防盗等措施。

　　6、档案管理人员每半年自查一次档案管理情况，校领导每年检查一次。

　　十一、财务(产)管理制度

　　1、基层党校坚持财务公开，专人管理的原则。

　　2、党校的固定资产要及时登记造册，指定专人负责保管。未经许可，不得改作他用。

　　3、财务收支要及时入账，定期公布经费使用情况。

　　4、自觉遵守财务纪律，严格执行财务管理规定。

　　5、经费的使用，坚持一支笔审批。

业务招待管理规定 篇5

　　1.0 目的：为了规范打卡时间，准确记录考勤，特制定此管理规定。

　　2.0 范围：适用于本公司的所有部门、所有班次上班和下班刷卡。

　　3.0 权责; 3.1 管理部负责管理刷卡有关事项;

　　3.2 当值保安负责上下班刷卡监督;

　　3.3 各部门管理人员负责培训本部门员工按正确的方法和时间刷卡;

　　4.0 要求：

　　4.1 全厂员工应按规定的时间上下班;

　　4.2 员工应在上班前 15 分钟内刷上班卡，不可提前 15 分种以上(含 15 分钟)刷卡;

　　4.3 员工应在下班后 15 分钟内刷下班卡;

　　4.4 员工迟到或早退应按要求刷卡，并根据其迟到或早退时间/次数按小过错处分。

　　4.5 晚上加班的下班时间依申请的加班时间执行，员工应准时下班;

　　4.6 员工每天加班时间不超过 3 小时;

　　4.7 各部门管理人员培训本部门员工按规定刷卡，员工如有违反此规定，当成小过错处分。

　　4.8 如在上下班时出现的卡机因停电或故障不能使用，由值班保安通知管理部，管理部按各部 门提报的上班人员签卡;

　　4.9 员工出差出入应进行登记;

　　4.10 员工如有漏刷卡，应及时向管理部申请签卡;

　　4.11 每日由管理部统计前日卡勤异常，并作出相应处理。

　　4.12 各部门及相关员工上下班刷卡时间规定见《百德公司员工上下班刷卡时间规定》 (附件 1)

　　5.0 每个月 5 日前，管理部应将全厂员工刷卡记录打印出来核对，如有问题及时同当事人确认。

　　6.0 机电科负责刷卡机的保养与维护，每天应检查刷卡机，确保时间显示正确。

业务招待管理规定 篇6

　　第一节 总则

　　第一条 为了加强通讯管理，保证公司通信畅通，业务正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。

　　第二条 公司人力资源部是手机管理归口管理部门，主要负责公司各部门手机、手机卡发放、监督检查、维护、回收等管理。

　　第三条 各单位/部门须设专职或兼职手机管理员负责本单位/部门手机管理工作。

　　第二节 管理及使用规定

　　第四条 凡公司正式职员均可申请手机与手机卡。

　　第五条 公司销售系统的手机、手机号与各销售区域绑定，不随人员变更而更换号码;公司人力资源部指定的非销售系统岗位号码与岗位绑定，不随人员变更而更换号码。

　　第六条 凡已申请公司手机号码的人员进行业务联系时必须使用公司号码。

　　第七条 公司手机、手机卡自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报人力资源部办理，并由本人负责相关费用。

　　第八条 如发现本人公司手机、手机卡私自交于他人使用，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。

　　第九条 公司手机、手机卡自领用起使用人必须保持24小时开机，在手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)暂时不能使用时，可自行安排使用其他手机，并设置呼叫转接，同时通知公司。

　　第十条 如个人原因造成无法接通且影响工作者，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。

　　第十一条 使用公司手机、手机卡的人员，离职时需办理公司手机、手机卡交接手续，若出现损坏或欠费的由本人照价赔偿后方可办理离职。

　　第十二条 公司手机、手机卡的使用由公司统一支付话费，如超出话费补贴标准，超出部分的费用在个人工资中扣除。

　　第十三条 公司手机、手机卡相互绑定，不可机卡分离使用，如违规按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。

　　第十四条 人力资源部负责监督检查，对违反本制度规定使用的进行相应的处罚。

　　第十五条 凡违反本管理制度的，由人力资源部下发罚单，每月进行统计提交财务管理中心，由财务管理中心扣除话费补助。

　　第三节 申请流程

　　第十六条 公司各单位/部门如需申请公司手机、手机卡的，于每月25日前

　　统一进行申请后报人力资源部办理。

　　第十七条 手机卡申请流程

　　(说明：审批层级空缺时须向上一层级递交)

　　第四节 手机话费补贴

　　第十八条 话费补贴为 每人200元/月。

　　第十九条 各单位/部门所有公司手机的话费补贴由本单位/部门承担。

　　第五节 附则

　　第二十条 本制度由公司人力资源部负责解释并修订。

　　第二十一条 本制度自公布之日起施行。

业务招待管理规定 篇7

　　为正确合理使用空调设备，落实节能降耗措施，现对空调的启用、管理作如下规定：

　　一、 空调的使用

　　1、空调作为办公设施，仅限于办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。

　　2、使用空调时，应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象。

　　3、办公室在夏季室内最高气温达到30℃以上，方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于26℃，其余时间(晚间、阴雨天等)不得开启空调;冬季室外气温达到0℃以下的，方可开启空调制热，室内温度不得高于18℃。

　　4、办公室人员离开办公室，应即刻关闭空调，严禁室内无人情况下开启空调。

　　5、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。

　　6、为了保持空气清新及个人和他人的健康，不得在办公室开空调期间吸烟。

　　二、 空调的责任管理

　　1、空调使用实行“专人负责制”，由部门指定现场责任人全权管理，并承担相应的责任。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。

　　2、空调的清洁由各部门自行负责，维修、保养工作由行政部门负责。

　　3、 空调一旦出现故障，有关现场责任人应及时向公司行政部报告，由公司行政部统一联系维修。

　　三、 空调使用注意事项

　　1、全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。更不得让部门以外其他任何人员进入办公区域开启空调(专职维修人员除外)。

　　2、空调需要按照使用说明规定进行操作，如发生故障应及时向行政部门报修，不得自行拆卸，否则责任自负。

　　3、空调使用中不得随意改变风叶方向，因为人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。

　　四、违规责任

　　1、 凡违反上述“空调使用”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外)，给与现场责任人罚款30元/次。

　　2、凡发现办公室(区域)人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，给与现场责任人罚款30元/次。

　　3、 凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由现场责任人承担监督管理不力责任。

　　4、凡空调遥控器保管不当，导致违反本制度规定开启空调的，除按上述对应条款处罚外，同时给与遥控器保管人罚款30元/次。

　　5、凡空调遥控器造成丢失或损坏的，由遥控器保管人照价赔偿，赔偿金额直接从工资中扣除。

　　6、 如涉及使用不当或者故意损坏，由使用部门或故意损坏者负责修理或赔偿的责任，行政部将视设备损坏情况会同设备保养部对故意损坏者做出相应的处理，并处以罚款。

　　7、凡违反本制度规定的，由行政部就处理情况通告全公司，罚款金额从当月工资中扣除。

业务招待管理规定 篇8

　　一、 工作时间

　　1. 具体上班时间安排(周一至周五)

　　上午： 8：30——11：30

　　午餐： 11：30——12：30

　　下午： 12：30——17：00

　　2. 公司采取标准计算工时制度，每天工作不超过8小时，每周累计工作不超过40小时;

　　二、 考勤

　　1. 公司统一采用门禁系统进行考勤。公司正式员工上班到岗必须刷卡，行政人事部门每个月将会凭此作为考勤记录。严禁员工间互相代打卡，如发现违规者，当事人双方均视为旷工。

　　2. 员工要严格遵守考勤制度，不得无故迟到、早退(除不可抗力情况以外，如自然灾害、恶劣天气、交通意外等)。如遇不可抗力情况，需考勤当日电话与部门负责人和行政人事部请假，当日回到公司需填写《考勤说明单》，由部门负责人签署意见，交与行政人事部存档备查。

　　3. 超过上班时间一小时内的缺勤视为迟到，超出一小时的缺勤需按请假或者旷工程序处理，考勤当月迟到一次的员工，公司将在公司范围内进行公示，以示警告;迟到两次以上(含)，从第二次开始，每次罚款50元，同时在全公司范围内公示，考勤罚款将在本月工资中扣除。

　　三、 请假程序

　　1. 员工凡需请假，应事先填写《请假单》，写明事由，上报部门经理，部门

　　经理根据部门工作情况核准审批，行政人事部复核审批，3天(含)以上的请假需主管领导审批。

　　2. 部门经理的假期，由主管领导核准审批。

　　3. 员工应将经相关领导审批的《请假单》交行政人事部统一备档，如遇特

　　殊事情请假当日无法填写《请假单》，要在上班后第一天补填《请假单》，延迟补写《请假单》视为无效，带薪假将按事假处理，事假将按旷工处理。

　　4. 未经审批的假期，按旷工处罚。旷工三日以上(含)公司有权与其解除

　　劳动关系。

　　5. 加班时间在4小时(含)至5小时的按半天计算，5小时(含)至8小

　　时(含)按一天计算。不足4小时的不计为加班，调休没有年度内使用完毕的时间限制。

　　6. 员工调休，应在填写《请假单》的同时附上由上级主管签批的《加班申

　　请单》，没有《加班申请单》的调休按照事假处理。

　　7. 凡请假人员，必须与公司保持联系，方便公司遇紧急情况下能及时联系。

　　四、假期类型

　　(一)年假

　　1、 年假为带薪假期。

　　2、 员工在本公司连续工作满一年，即可享受带薪年假。入职5年内，每年可享受5个工作日的年假，5年后每年增加一天，最多不超过10个工作日。详细举例请见备注。

　　3、 年假以每年1月1日至12月31日为计算年度，应在本年度使用。因工作原因当年未使用的假期，员工需在本年度结束前(12月31日前)提交延期使用申请，经部门经理以及行政人事部批准后可延至下年度3月31日前

　　使用，行政人事部将于12月31日对本年度的年假进行重新核算。

　　4、 年假的提取，要提前一日由部门经理、主管副总经理根据工作安排审批，年假申请的最短时限为半天(含半天)。

　　5、如遇员工离职，则其当年的年假按照当年在职的日期计算，已超出应休年假天数的，按照事假处理。

　　6、 在一个自然年度内，如发生以下情况，则下一年度的年假不再享受：

　　(1)请病假累计超过30天(含);

　　(2)请事假累计超过15天(含);

　　(3)已休产假的员工。

　　(二)病假

　　1、 病假工资在当月工资中按50%平均日工资或者小时工资扣除，当月病假两天或两天以上的需提供区县级以上医院的处方或诊断证明，未提供相关证明的，按事假处理;

　　2、每月累计超过15日病假或者因患病、非因工负伤停止工作治病休息的，在医疗期内，公司只发放基本工资;超过医疗期限仍不能到岗，公司将解除与其的劳动关系。

　　3、在年度考核中，当年的病假累计超过30日(含)，则考勤指标考核结果为不合格。

　　(三)、事假

　　1、 事假工资按100%平均日工资或者小时工资扣除，员工当月缺勤扣款由行政人事部直接于工资中予以扣除;

　　2、在年度考核中，事假累计超过15日(含)，则考勤指标考核结果为不合格。

　　(四)、婚假

　　员工加入公司后登记结婚的，可享受以下标准的连续天数带薪婚假，申请婚假须向行政人事部呈交有效结婚证书复印件，婚假应在结婚日期(以结婚证书记载为准)一年之内使用。

　　1、 标准有薪婚假：3天;

　　2、 双方符合晚婚条件：10天(男：25周岁或以上，女：23周岁或以上)。

　　3、 任一方未达到晚婚年龄3天;

　　4、 再婚者3天。

　　(五)、产假及相关假期

　　女员工产假按《北京市女职工劳动保护办法》及相关规定执行，具体如下：

　　1、 女员工产检假依国家规定，但产检需提供相关证明，否则按事假处理。

　　2、 女职工正常生育的产假为98天;其中产前休息15天，产后休息83天，难产的增加15天;多胞胎生育的在提交医院证明后，每多生育1个婴儿增加15天;晚育的增加30天(女年满二十四岁初次生育的，或者年满二十三周岁结婚后怀孕的初次生育，为晚育。)产假需一次性休完。由于工作原因需要提前到岗的，申请特批处理。

　　3、 女职工妊娠不满4个月流产的产假为15天至30天，妊娠满4个月以上流产的产假为42天。

　　4、 员工产假期间享受基本工资+岗位工资或生育津贴。

　　5、 女职工产假期间的餐补、通讯费不予报销。

　　6、 男员工的带薪陪产假为5天，须在孩子出生30天内使用。

　　(六)、丧假

　　员工直系亲属(父母、配偶、子女、配偶的父母)死亡，可享受带薪丧假3天。爷爷奶奶、祖父母死亡，可享受带薪丧假1天。

　　以上假期，均扣除请假当日的午餐补助。

　　本规定自发布之日起生效。请各位员工自觉遵守。

业务招待管理规定 篇9

　　第一章 总则

　　第一条 由行政部门负责管理集体户口及相关业务，同时建立与所属派出所和集体户口人员的双向沟通机制，保障信息沟通顺畅。

　　第二条 本办法对集体户人员的户口迁入、迁出及日常借用户口卡等业务程序进行了原则性的规定，适用于本中心集体户的所有人员。

　　第二章 户口的迁入

　　第三条 户口迁入应符合下列条件：

　　(一)人事关系已经落入公司;

　　(二)人事局准予迁入户口关系。

　　第四条 将户口迁入集体户的人员，应积极协助行政部门办理相关落户手续。 行政部门于每双月月末统一办理户口迁入手续，原则上平时不予办理。

　　第三章 户口的迁出

　　第五条 凡人事档案关系调离公司公司人员，须同时办理其户口迁出的手续。

　　第六条 建立户籍关系迁出登记手续，凡迁出户籍关系的，应如实填写相关信息。详见《公司集体户口迁出登记表》

　　第七条 户口存在集体户的人员有固定住所后，应及时办理集体户籍关系迁出手续。

　　第四章 户口借用

　　第八条 集体户人员，如个人需要，可借出户口卡。 第九条 建立户口卡借用登记手续，凡借出户口卡的，应如实填写借用事由等相关信息。详见《集体户口借用登记表》

　　第十条 凡借用本人户口卡的，应本人亲自办理并提供所在单位(部门)的介绍信并交押金300元。材料不齐全的无法办理借用。

业务招待管理规定 篇10

　　为保证医院安全、稳定和对内、对外工作的连续性，促进医院工作的正常运行，根据上级有关文件精神，结合医院实际，制定本制度。

　　二、医院值班的具体工作，由医院办公室拟定方案后，报医院主要领导批准实施。医院分管领导审批后，交医院办公室备案。

　　三、医院后勤值班，原则上医院办公室等部门参与;但具体工作由管理后勤的领导人员具体安排。

　　四、后勤值班实行24小时，两班倒值班制度，每日晨8：00交接班。

　　五、每周工作六天，保证每周休息一天。如遇周六、日因公不能休息者，由主管领导安排补休一天。

　　六、当班期间值班人员应坚守岗位，不得擅离医院。如有急事外出，应有人替班，并留下联系方式。

　　七、值班人员应认真书写值班记录。

　　后勤人员值班工作职责

　　1、值班人应准时上下班，交接班时对门窗、电源、电器等进行认真检查，确保安全;

　　2、值班期间对来访、办事人员以要热情接待，耐心解答各种问题，不清楚的要及时请示并作好登记;

　　3、值班人员对在值班期间发生的各类突发事件要及时正确地进行处理，自己不能处理的要迅速请示汇报;

　　4、值班人员在值班结束时要做好交接工作，特别是值班期间未尽工作、钥匙等要交代清楚。

业务招待管理规定 篇11

　　第一条 为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。

　　第二条 适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。

　　第三条 员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。

　　第四条 交通费

　　交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：

　　1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;

　　2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。

　　3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。

　　第五条 住宿费

　　1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。

　　2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。

　　3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。

　　4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150元/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准报销，超出部分由员工承担。

　　第六条 差旅补助

　　差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1个月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。如发生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天数计算。如当天往返，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。

　　第七条 出差借款与费用报销

　　1、出差借款

　　(1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000元的，由总经理审批。

　　(2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主管级员工及以上借款金额在20xx元以内，特殊用途超过20xx元的应由部门负责人注明原因报总经理审批。

　　(3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　2、费用报销

　　(1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用报销严格按照以下审批程序办理：按财务规范填写部审批(1000元以下的由办公室审批，1000 财务部领款报销。

　　(2)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而产生的一切费用，由个人承担。

　　(3)如因工作需要发生招待费、应酬费等，应在费用发生前获得公司批准：费用在1000元以内的，报办公室批准;费用在1000元以

　　上的报总经理批准。未经事先批准的此类费用，责任人自行承担。 费用在1000元以内的

　　第八条 其他注意事项

　　1、出差途中生病、遇以外情况或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　2、员工出差后，必须于每日下午5点前向部门负责人汇报工作。

　　3、出差结束后，应于3天内提交出差报告。

　　4、本管理办法自总经理签字后实行，公示7天后正式生效。

　　5、本管理办法如有未尽事宜，公司可随时做出调整。

　　二〇xx年六月二十日

业务招待管理规定 篇12

　　为加强员工宿舍热水管理，提高员工的住宿质量，创造一个安全、舒适的生活和休息环境，特对员工宿舍热水使用制定如下管理制度，请严格遵照执行。

　　一、管理原则

　　杜绝浪费、合理开放、严格落实

　　二、热水开放时间

　　早上：6:30-8:00

　　晚上：19:00-19:30 20:00-20:30

　　21:00-21:30 22:00-22:30

　　三、管理制度

　　1. 公务严格按照以上开放时间设置开关热水;

　　2. 员工接热水时要做到桶(盆)到人到，不能人不到接热水，任热水自流浪费，导致别人无热水可用，一经发现，直接没收桶(盆)，并罚款50元;

　　3. 员工不可用热水洗衣，节约用水，方便他人，也方便自己第二天早上有热水可用，离开时及时关闭水龙头;

　　4、保安、宿管员每日对宿舍热水使用情况进行管理，发现问题及时维护和报修，保证热水正常供应(保安每日晚间巡逻并记录，宿管每周住宿两晚巡查并记录，第二天将记录情况交给总务刘主管签字)。

　　5、本制度11月25日起实施。

　　综合部

业务招待管理规定 篇13

　　1、门卫室值班人员必须以高度的责任感和警惕性坚守岗位。值班人员值班时，不准干私活，不能擅离岗位;

　　2、门卫室内，不准搞娱乐活动，非值班门卫人员不得长期滞留门卫室，以免分散值班人员精力;

　　3、值班人员按学校规定时间开启和关闭大门;

　　4、出进人员和车辆应接受和配合门卫值班人员的检查，门卫认定可疑的，有权盘查;在大门开启时间外进出的人员，应向门卫值班人员说明原因。否则，门卫值班人员应拒绝其进出学校;

　　5、严禁携带易燃、易爆、有毒、有污染的物品进入学校;

　　7、门卫室及周围不准寄放任何物品，以保证出入畅通;

　　8、门卫值班人员应及时指挥车辆人员出入、停靠，确保大门畅通无阻;

　　9、门卫值班人员对出入学校的人员，应严格进行登记;

　　10、门卫值班人员要逐日对执勤点及周围进行清扫，保持经常性的整洁干净。

业务招待管理规定 篇14

　　本商场的垃圾遵循分类处理，生活垃圾、可回收可利用垃圾(包装纸箱、空瓶等)、餐厨垃圾日产日清，单独处理的原则。

　　1、商场商户处理流程

　　1.1各商户每日产生的可回收可利用垃圾须投放到商场各楼层指定地点，由保洁进行整理，在19：00—20：00时间内由回收商进行清理，不得在店内存放过夜;

　　1.2如遇垃圾量较大时，须提前通知运营，由运营安排回收商安排清理;

　　1.3垃圾运送路线亦同餐厨垃圾运送路线，营业期间禁止自行处理垃圾，严禁将收集废品等社会人员带入商场内。

　　2、餐饮商户处理流程

　　2.1餐饮商户所产生的垃圾进行垃圾分类并自行处理，严禁混入生活垃圾中处理;

　　2.2餐厨垃圾的清运时间分为(早：8:00-9:00，晚21:00-22:00)，按指定路线进行清理，即由货梯进行清运，在货梯无法使用时，由安全通道进行清运;

　　2.3餐饮商户在清运垃圾过程中，做好生活垃圾与餐厨垃圾的分类，餐厨垃圾必须袋装、扎紧袋口，防止垃圾袋损坏及异味散发，餐厨垃圾装袋后须放入密闭的垃圾桶中清运，应立即装车运走，禁止在商场内停留;

　　2.4餐饮商户在运输过程中出现遗撒须及时清理干净，恢复原貌，具体清洁步骤：

　　2.4.1. 清扫地面上的油渍，把油渍倒入有垃圾袋的垃圾桶内。

　　2.4.2 用除油剂或配好比例的火碱对地面进行喷洒。

　　2.4.3 将配制好的药液喷洒在地面上，停留5-10分钟，使油渍进行分解。

　　2.4.4 用拖布擦拭一次地面，把留在地面上的污渍清理干净。

　　2.4.5用热水清洗地面，然后用干拖拖干地面，直至洁净无异物。

　　2.5处理餐厨垃圾需由店内员工负责，禁止将清理餐厨垃圾的社会人员带入店内。

　　3、隔油池清理

　　商户隔油池的清理需由专业人员将废油装入塑料袋并放入密封箱内进行清运，清运的过程中不得出现废油遗漏及外溢，如发现遗漏及外溢将对商户按照本规定条款进行处罚。

　　4、本规定自颁布之日起施行，如有违反此规定的，按照污染程度对商户进行警告或罚款每次100元。如有更改将按最新颁布的规定执行。

业务招待管理规定 篇15

　　第一章总则

　　第一条为加强公司重点防范部位和单位内部贵重物品的管理，维护公司的生产、经营和日常工作的顺利进行，预防治安刑事案件的发生，保障集体财产和员工生命、财物安全，根据《企事业单位治安保卫条例》，公司结合实际情况制定本法。

　　第二条本办法所指重点防范部位是：重点办公场所、机房、财务室、档案室、机动车车场(库)、人员聚集场所等。

　　第三条本办法所指贵重物品是单位的现金、支票等有价证劵、仪器设备、测量工器具、电视、电话会议设备、录像设备、照相设备、音响设备、投影设备、电脑等级其重要的办公设备、音像资料等。

　　第四条重点防范部位和贵重物品的保卫工作采取“积极防范、自主管理、突出重点、保障安全”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐级建立安全保卫责任制，健全完善各项保卫工作制度，接受上级主管部门的监督、检查和考核。

　　第五条本办法适用于攻击各单位、各部门。

　　第二章管理职责

　　第六条公司做好安全防护的宣传教育工作和隐患整改工作，重点防范部位和贵重物品的保卫工作逐步纳入法制化、制度化、规范化的轨道，不断提高员工的防范意识，制定并落实应急防范措施。

　　第七条相关部门、各单位的领导是本部门、本单位重点防范部位和贵重物品保卫工作的第一责任人，负责组织实施重点防范部位和贵重物品的保卫管理工作。

　　第八条公司及有关部门、各单位具体职责：

　　(一)公司组织对本单位的重点防范部位和贵重物品进行划定。

　　(二)分别建立并完善适应不同部门具体情况的重点防范部位和贵重物品的管理办法和制度。

　　(三)对在重点防范部位工作的人员和有关保管员应进行认真审查、录用。

　　(四)建立、健全重点防范部位和贵重物品的保卫管理档案，做好统计工作。

　　(五)经常开展重点防范部位和贵重物品的安全检查，发现问题，清除隐患，堵塞漏洞。

　　(六)建立畅通的信息网络，发现问题快速反应，及时反馈，准确通报情况，做到有的放矢。

　　第三章安全防范

　　第九条财务部对所用的保险柜、先进、支票、有价证劵的安全防范应遵循以下规定：

　　(一)财务部保险柜必须按银行规定的限额存放现金，

　　不得超存。遇有特殊情况要超存过夜的，须经保卫部门同意，设2人以上在现场值班看守。

　　(二)财务部保管的现金、支票、有价证劵必须存放在保险柜内，下班时保险柜要锁好并打乱字盘，保管人员的钥匙要随身携带，不得随意乱放。

　　(三)财务部固定存放现金支票、有价证劵的房间和门窗加装防护措施和必要的技术防范措施，并经公安机关或公司保卫部门验收合格后方可使用。

　　(四)严格支票和其他票证、凭证的管理制度。支票、财务专用章、法人名章要分开保管，随用随盖。开局支票要写清收款单位、注明日期、限额及用途。

　　(五)取送万元以上现金应使用安全包或专业保险箱并需两人以上同行;取送大额款项应派车况良好的专车并加派可靠的专人护送或使用专业押款车。

　　第十条档案室的安全防范应遵循以下规定：

　　(一)档案室由专人负责管理。档案库房门钥匙平时应存放在办公室，不准随身携带。备用钥匙由档案室统一保管。以备特殊情况下使用。

　　(二)档案室的库房要和其办公室、阅览室分开，借阅者和无关人员不准进入档案库房。

　　(三)档案室应采取相应的物防或技防措施，确保安全。

　　(四)库房内严禁存放易燃易爆等危险物品，严禁烟火。

　　(五)档案室应对库藏档案经常进行检查，发现问题及时报告，并采取有效措施进行整改。

　　第十一条对贵重物品的购置、使用、处置、报废等应执行公司关于贵重物品管理的相关规定，管理人应认真履行职责做到专人管理、手续完善、台账清楚、账实相符、定期核对。

　　第十二条重点防范部位和贵重物品的消防安全管理，参照公司消防安全管理规定执行。

　　第四章附则

　　第十三条对违反本办法，忽视重点防范部位和贵重物品的有关人员，由公司予以批评教育;由于失职而发生治安案件且造成较大影响和经济损失的责任人员，应报公司有关部门根据有关规定进行处理;构成犯罪的依法追究刑事责任。

业务招待管理规定 篇16

　　1

　　目的

　　为了加强仓库管理工作，确保库存物品安全。

　　2

　　适用范围

　　本规定适用于站内所有仓库的管理。可依据本规定，结合实际制定具体的规定。

　　3

　　管理规定

　　3.1

　　所有仓库，应设专(兼)职仓库保管员，负责库房的日常管理。

　　3.2

　　所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行验收入库登记手续。

　　3.3

　　库房应通风，照明良好，门窗完好，不漏雨。

　　3.4

　　库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁 门。

　　3.5

　　库房内禁止吸烟，动用明火必须经生产部安全管理者批准，并采取相应的安全措施。

　　3.6

　　库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物 品和杂物。库管人员应会熟练使用。

　　3.7

　　库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在库房外单独安装 电源开关，保管人员离库时，必须拉闸断电;禁止使用不合规格的保险装置。

　　3.8

　　库房内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、 电冰箱等家用电器。

　　4

　　物料的存放

　　4.1

　　物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道

　　4.2

　　库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，

　　确保物料存储环境(如温度、

　　湿度等)符合规定。

　　4.3

　　易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放， 并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

　　4.4

　　易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变 形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

　　4.5

　　库房人员应定期检查库存物资状况，仓库管理单位(部门)应定期组织盘点。

　　4.6

　　仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、 处置安全隐患，防止安全事故的发生。

业务招待管理规定 篇17

　　为了给员工营造一个良好的工作和生活环境，加强空调规范使用。本着正确使用、安全管理、节约能耗的原则，特制定本规定。

　　一、办公及生产区域空调管理规定

　　1、空调开启时间为正常工作时间(参照公司作息时间表)，下班后随即关机并切断电源。

　　2、空调制冷设置不得低于26度，会议室、大型办公区域设置不得低于22度，冬季制热设置不得高于24度。

　　3、总机房、配电房、控制室等特殊场所和工作岗位空调的开启时间报公司批准后，方可开机使用。

　　4、使用部门如发现空调运行出现异常情况，应及时向行政部门报修，以便得到及时检查和修理。

　　5、各部室需指定专人妥善保管空调遥控器。

　　二、员工宿舍空调管理规定

　　1、员工宿舍使用空调产生的电费由该寝室入住人员共同承担。

　　2、员工宿舍空调遥控器由该寝室领用人负责保管，一旦出现丢失由领用人负责赔偿;如果领用人离职或退宿，必须将遥控器退还至宿舍管理员处，由该寝室另选保管责任人领取遥控器。

　　3、公司试岗宿舍及客房使用空调产生的费用由公司承担。

　　4、因个人行为导致空调损坏和遥控器损坏或丢失，所产生的费用由保管责任人及该寝室全体人员共同承担。

　　三、空调使用标准及要求

　　1、空调使用条件：夏季，室外温度高于30度;冬季，室外温度低于8度(以天气预报为准)，方可开启空调。

　　2、严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热，否则，将对压缩机造成严重损坏，影响其正常使用，重新开机要间隔3—5分钟。

　　3、空调开启后，房间内最后一位离开的人员必须关闭空调，不允许开无人空调。

　　4、空调开启运行中，应关闭窗户，将门虚掩。

　　5、壁挂式空调的开启与关闭要使用遥控器操作，禁止打开内机手动开关机，以免发生触电事故或造成空调损坏。

　　四、空调维护维修规定

　　1、各部门负责于每年的5月、12月对本部门使用的空调空气滤网进行清洗，混料及车间等粉尘较多场所，必须每月清洗一次。公司领导办公室及公共场所空调由行政部门负责清洗保养。

　　2、新添置或安装的空调，在保修期内，如出现质量问题，由行政部门负责联系空调厂家维修站进行维修保养;保修期满后的维修，由行政部门负责联系人员进行维修。

　　3、空调安装完毕后，空调的质保单、说明书、保修卡等售后服务资料由行政部门统一存档、保管。

　　4、公司空调的安装、移装、维修及管理统一归口行政部门负责，其他部门未经公司批准不得私自拆卸或移装空调。

　　5、空调报修流程：

　　办公区域空调报修流程：使用部门填制《空调维修申请审批单》→经部门负责人签字→行政部门物业主管确认→行政分管领导审核→公司领导审批→交至行政部门物业维修组办理

　　员工宿舍空调报修流程：行政部门物业维修组填制《空调维修申请审批单》→行政部门物业主管签字→行政分管领导审核→公司领导审批→行政部门物业维修组办理

　　五、处罚规定

　　凡违反下列情形之一的(特殊情况事先经批准的除外)，将对部门负责人和当事人各处以100元/次的罚款，并在全公司通报批评。

　　1、未按空调使用管理规定启用空调者;

　　2、未按空调维修维护规定保养或维修空调者;

　　3、因使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏者，除按规定处罚外，并由责任部门或当事人承担一切经济损失。

　　六、附则

　　1、本规定自发文之日起实行，之前规定终止。

　　2、本规定由行政部门负责解释与修订。

业务招待管理规定 篇18

　　一、目的：

　　为加强本公司贵重物品(电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑(含笔记本电脑)等)的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。

　　二、职责：

　　1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理，确保贵重物品的正常运行。

　　2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。

　　3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。

　　三、管理规定

　　1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。

　　2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。

　　3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信息管理员取得联系。

　　4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。

　　5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。

　　6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。

　　7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。

　　8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。

　　9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。

　　10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。

　　11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。

　　12、贵重物品保管使用流程：管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表(贵重物品领用登记表)→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。

　　13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。

　　四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。

　　附件1:《贵重物品领用登记表》

　　附件2：《贵重物品责任人汇总表》

业务招待管理规定 篇19

　　一、为创造一个整洁、干净、安全、舒适的就餐环境，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。

　　1、本规定包括员工就餐管理及食堂卫生环境管理。

　　2、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。

　　二、员工食堂就餐时间为早餐:7:00--7:20 午餐：11:30--11:50 晚餐：18:00--18:20，就餐时间如有变化另行通知，请所有员工按时就餐。如因工作需要推迟就餐时间，应提前通知办公室，以便食堂做好准备。

　　三、距家3公里以内的员工除工作需要外，原则上不得在食堂吃午餐。

　　四、就餐人员必须按需盛饭打汤，以吃饱为原则，不许故意造成浪费。

　　五、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点，不得在食堂随意乱放，食堂工作人员清洗完餐具后方可下班。

　　六、食堂内不准抽烟，不随地吐痰，不准大声吵闹，请文明用餐。

　　七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。

　　八、爱护食堂的设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。

　　九、外来人员、访客等就餐需上报办公室，由办公室安排食堂。

　　十、 本制度由行政部制订并负责解释，经总经理批准后施行。

业务招待管理规定 篇20

　　1.目的

　　为维护公司各类资产安全，避免个人在非允许条件下携带公司资产离开公司，提高保安人员检查效率，特制订本规定。

　　2.适用范围

　　适用于公司各类资产出门的管理，公司员工及外来人员都必须遵守。

　　3.职责

　　3.1 经办人负责填写合乎要求的《物品出门条》，并留存《物品出门条》第一联。

　　3.2 经办部门负责人负责对物品名称、数量、物品类别、出门事由信息的准确性及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的，一律不予审批。

　　3.3 各部门负责人负责对本部门物品的出入进行检查，办公区的物品外出由审核批准，与生产有关的物品由车间负责人进行审核批准，审核批准后方可将相关物品带出公司。

　　3.4 当班保安员需要做好严格检查，所携带物品必须与《物品出门条》的填写内容相符，才可放行。

　　3.5 针对贵重物品及发货《车辆放行单》的外出，保安人员必须要保存相关材料，并交回公司(具体按照之前的方案执行)。

　　4.管理规定

　　4.1公司范围内各类资产出门，经办人须填写信息完整的《物品出门条》。

　　4.2《物品出门条》签字、审批基本步骤：

　　当班安全员检查确认所携带物品与《物品出门条》上所注明信息一致，予以放行。 经办人完整填写部门、物品名称、数量、物品类别等相关信息。 根据物品所属部门分别由行政部负责人(办公区物品)或生产部负责人(生产相关物品)签字确认。

　　4.3保安员发现所携带物品与《物品出门条》上所注明的信息不相符(物品名称、数量等)或者《物品出门条》填写、审批不规范时,有权不予放行,其物品予以扣留。 5.处罚规定

　　发现违犯本制度的行为，给予当事人每次20元的处罚。 本规定从20xx年5月1日开始实行。

业务招待管理规定 篇21

　　第一章多媒体教室的管理

　　第一条：现代教育技术中心负责多媒体教室的全面管理，负责制定学院多媒体教室的管理制度。

　　第二条：现代中心多媒体教室管理部负责多媒体教室的日常管理、使用、设备维护、安全。

　　第二章多媒体教室的使用

　　第三条：多媒体教室用于非独立核算的学校各二级学院、系、部、的课堂教学，未经正规手续，任何人不得无计划使用多媒体教室。

　　第四条：教师使用多媒体教室，须经教务处同意，编制使用课表，交与多媒体教室管理部批准。

　　第五条：临时加课使用多媒体教室，须经教务处同意，开具申请表两张，分别交与一楼保卫人员及教三楼305室(多媒体教室管理部)经批准后方可以使用。

　　第六条：多媒体教室电脑中装有常用电脑软件，如支持不够，由上课教师自带软件由多媒体教室管理部协助安装。

　　第七条：上课教师使用多媒体教室，应保证所用教学课件(光盘，U盘)无计算机病毒感染。

　　第八条：每学期最后两周为教师安装教学软件时间，教师须自带电脑软件，由多媒体管理部人员配合安装。

　　第九条：上课教师应严格按照桌上所贴操作规程使用设备。在使用中若发现多媒体教室设备异常，应及时向维护人员反映。如当场不能很快处理，在有空教室的条件下，应采取调教室方法给予解决。

　　第三章

　　第十条：多媒体设备在使用过程中出现故障，现代教育技术中心多媒体设备管理科必须立即指派管理维护人员进行维修，及时排除故障，保证课堂教学正常进行。

　　第十一条：教室多媒体设备日常维护的内容包括：设备运行的日常巡查;软件技术故障的处理和维护;硬件设备的故障维修和更换;耗材器件的配置;定期对设备系统的检查保养;设备使用、维护情况的统计建档;设备系统的技术改造等工作。

业务招待管理规定 篇22

　　一、严格控制一切机动车辆进入校园，严禁可疑车辆进出学校，确需进入校园的车辆必须履行学校门卫登记手续。

　　二、禁止任何机动车辆在学生上学、放学前后30分钟内进出校园。学生在室外活动期间，禁止机动车辆进出。

　　三、禁止机动车辆进入学校教学区、学生生活区等人员密集区。凡经允许进入的车辆，必须低速行驶，严禁鸣笛。

　　四、运送货物的车辆应持有效证件到学校保卫部门办理出入手续，按照学校指定时间进出。

　　五、禁止出租车、超高、超重等超限车辆进入校园，特殊情况需经学校领导同意后，按照门卫执勤人员要求进入。

　　六、执行任务的消防车、工程抢修车和救护车等，在确保安全的情况下可直接进入。摩托车、电动车、自行车、脚踏三轮车进出校门必须推车通过，校内禁止骑行。

　　七、学校教职员工的机动车辆由学校保卫部门统一发放出入证件，凭证件进出，并按学校要求停放。

　　八、除学校车辆外，其它车辆不得在学校内过夜停放。学校只对特许车辆提供临时停放的场地，不履行看管义务。

业务招待管理规定 篇23

　　第一条 控制要求

　　1.考勤刷卡时间

　　1)上班刷卡时间：7:30-8:00 17:30-18:00

　　下班刷卡时间：8:00-8:30 18:00-18:30

　　2)所有员工应严格遵守公司作息时间，按时打卡,规定刷卡时间外打卡无效。

　　3)员工因工作原因无法正常打卡，应在当天在人事部登记，否则一律按旷工处理。

　　第二条 关于迟到、早退、旷工

　　1.迟到：指员工于公司规定的上班时间之后打卡上班，即为迟到。

　　2.早退：指员工于公司规定的下班时间之前打卡下班，即为早退。

　　3.旷工：指员工不请假而缺勤;无故迟到及早退在30分钟以上者(含30分钟)，按旷工论处。

　　第三条 关于员工迟到、早退处罚

　　迟到或早退，罚款50元/次。

　　第四条 关于员工旷工处罚

　　1.旷工处罚100元/次。

　　2.当月旷工超过3次(含3次)，绩效工资取消。

　　3.当月累计旷工5次(含5次)，处罚500元(工资扣除)，绩效考核为0，开除厂籍。

　　第五条 任何人不得代他人或由他人代打卡，违反此条规定一次，公司给予

　　双方当事人通报批评，并每人罚款30元/次，绩效考核各扣1分。

　　第六条 正当原因并有请假程序，未在规定时间内打卡，必须当天在

　　人事部登记，登记后不进行考核。

　　第七条 请假规定

　　1.因故不能按时打卡，提前半小时以上给主管经理请示，经主管经理同意不进行追究。否则按迟到、早退或旷工论处。

　　2.休息不足一天者，向主管经理请假，经主管经理同意后方可休息，否则旷工论处。

　　3.休息1-3天(含3天)，提前24小时以上向主管经理请假，并写请假条，经主管经理同意签字后方可休假，否则按旷工论处。

　　4.休息3天(含3天)以上，提前24小时以上向主管经理请假，并写请假条，经主管经理、厂长签字批准后方可休假，否则按旷工论处。

　　第八条 加班调休

　　1.当天安排的工作必须当天完成，实现日事日毕，因个人因素造成不能在规定时间内完成，应主动加班完成，此情况的加班不予调休或支付加班费。

　　2.确因工作需要加班的，公司给予调休，不能实现调休的，公司支付加班费。

业务招待管理规定 篇24

　　为了适应公司快速发发展的需要，强化和规范公司各驻外办事处的资产管理，确保公司资产安全和专业库存量的真实性以及时满足市场销售需求，降低公司与办事处经营的风险，特制定以下内勤管理规定。

　　第一条、办事处经理是本单位财务工作的主要责任人，对公司在本单位的所有资产安全负第一责任，负责对内勤的日常工作进行督促检查。

　　第二条、公司派驻各办事处的内勤人员为公司资产监管的第一责任人员 ，是办事处执行销售公司营销政策及财务规定的管理责任人，对公司在本单位的库存商品、销售回款、债权等资产负直接管理责任并有权否定办事处的一切违规行为并有义务向销售公司进行汇报。

　　第三条、内勤人员需严格按照公司的相关财务制度、财经纪律及公司对办事处审计实施细则之规定以及销售公司的相关管理规定对办事处资产进行严格监督管理。

　　第四条、公司财务部对内勤的日常工作进行常规考核和不定期检查相结合的方式进行(具体要求见考核细则);对于考核不合格的内勤人员，将对其进行经济处罚并建议公司领导调换其工作。

　　第五条、各内勤工作人员要努力提高自己的专业适应和综合能力，公司将逐步要求各内勤人员具有会计人员从业资格证。对于目前自学报考从业资格证的人员，如果取到证书，销售公司将给予报销考试相关费用。从20xx年6月1日起，对有会计人员从业资格证的内勤将给予每月100元的专业技能补贴，对于无会计人员从业资格证的内勤将每月降低100元工资。

　　第六条、各办事处内勤人员需在每月日下午5点之前报送…表;未按时报送的将按内勤考核细则进行处罚。。

　　第七条、内勤人员因故请假超过一天的，除办事处经理同意外必需向公司财务部内勤科报备同时做好休假期间的资产管理安排。

　　第八条、本规定从下发之日起生效，与本规定相冲突的内勤管理制度以本规定为准，由公司财务部负责解释。

业务招待管理规定 篇25

　　第一条 目 的

　　为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。

　　第二条 公司物品的定义

　　公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、维修设备等。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、本子、拉练袋、打印机耗材等固定消耗品。

　　第三条 公司物品使用规则

　　1 公司物品领用流程

　　1.1凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。

　　1.2 大件物品如文件柜，由行政部采购后直接安置到申购部门。

　　1.3 领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。

　　2 公司物品使用规则

　　2.1 固定资产

　　保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。

　　2.2低值易耗品(办公文具)：

　　办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。

　　办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。

　　使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人从当月绩效成绩中扣除2分。

　　个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。

　　2.3 行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。

　　3 公用物品的使用、借用和责任规定

　　3.1 物品使用

　　办公室、展厅、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮流监管。公用固定资产因质量问题物品

　　出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人扣除绩效成绩2分。

　　3.2 物品借用

　　借用公司证照、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将从当月绩效成绩中扣除2分;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将从当月绩效成绩中扣除1分;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付)外，还将从当月绩效成绩中扣除4分。

　　所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。

　　4 采购管理

　　4.1 行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，报总经理审批后方可进行采购。

　　4.2物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。

　　4.3行政部采购经办人应坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。

　　4.4 行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。

　　4 附则及表单

　　本办法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发日起开始执行。

　　附表：《文具领用表、《后勤用品领用表》、《物品借用表》、《固定资产盘点表》、《公司物品采购价格表》。

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