食品业环境管理程序文件【精选推荐】

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食品业环境管理程序文件3篇

食品业环境管理程序文件篇1

XXXXXXXX管理程序文件

文件编号

NB08-01

版本号/修改次

01/00

标题:设备管理控制程序

第 1页

共3 页

1 目的

使生产设备保持完好状态，以确保生产的产品质量符合规定的要求。

2 适用范围

适用于与产品质量有直接关系的机械和动力设备的管理。

3 职责

3.1生产部：负责购置或制造生产设备并进行管理控制。

3.2相关部门（车间）：负责本部门设备的日常维护、保养、检修，保证设备的完好和正确使用，配合生产部做好设备管理工作。

4 流程图

见《设备管理控制流程图》。

5 工作程序

5.1设备的购置，审批

5.1.1生产部根据公司的发展需要及使用部门要求，提出设备购置申请，填写《设备更新（购置）申请表》报副总经理审核，总经理批准。

5.1.2需要自制设备由使用部门提出，报经生产部审核确认后列入年度技改项目计划执行。

5.1.3购置设备的申请经批准后，生产部负责设备的选型和购置，订购设备须签订合同书，并按合同执行（现货交易设备除外）。

5.2设备的验收、登记、移交

5.2.1购进的生产设备必须由生产部组织使用部门对设备进行开箱清点和运行验收，填写《设备开箱验收单》。

5.2.2自制完成的生产设备，特殊订购设备，由生产部组织相关部门人员进行验收，填写《设备电气安装制造移交验收单》。

5.2.3购置或自制完成的生产设备经验收合格后进行编号登记，填写《设备（固定资产）登记卡》，建立《主要设备档案》。

5.2.4经验收不合格设备，由生产部与制造单位协商处理，并于《设备开箱验收单》上记录处理结果。

5.2.5设备验收合格移交使用部门，生产部对主要设备制定《设备操作规程》，使用部门按规程进行操作和使用。

5.3设备的维修保养

5.3.1生产部负责编制公司《年度设备大修、项修计划》，下达《设备大修、项修任务通知书》。审核车间设备备件计划，组织设备维修所需的备件的制造和订购。使用部门按计划组织人员进行维修。

5.3.2设备经过大修后，要进行试车验收，由生产部组织，质检部，使用部门进行验收，并在《设备大修、项修完成情况汇报表》上会签，对验收合格的设备方可投入生产。

修改人

审核人

批准人

生效日期

XXXXXXXX管理程序文件

文件编号

NB08-01

版本号/修改次

01/00

标题: 设备管理控制程序

第2 页

共3 页

5.3.3特殊工序的设备按《关键设备管理规程》执行，大修后按《关键设备验收标准》执行。

5.3.4对于未来能按计划维修的设备，由车间设备员于《设备大修、项修任务通知书》上注明原因，经质检部加具意见该设备能满足质量要求方可继续生产。

5.3.5生产设备的日常故障，维护和保养工作由使用部门负责，并做好相关记录，填写《主要生设备（单台、生产线）利用情况统计表》。日常故障维修由维修人员填写《主要故障修理记录》，质检人员确认。

5.3.6在日常生产中出现的设备重大事故，由车间上报生产部，并及时组织抢修，对抢修的情况记录在《日常故障修理记录》。

5.3.7车间设备员指导员工对设备保养和维护，每月将车间的设备情况填写《设备情况月报》报生产部。对设备的使用状态给予标识。生产设备完好状态按《生产设备完好标准》执行。

5.3.8生产部设备员根据车间设备情况月报，适度安排或调整设备的大修，项修时间。填写《设备大修、项修任务通知书》下达车间。

5.4设备的报废

5.4.1设备报废由使用单位提出并填写《固定资产报废申请表》，由生产部鉴定确认报主管副总经理审核，总经理批准后方可进行处理，并报会计部备案。

5.4.2生产部设备管理员负责报废设备的迁移和处置工作。

6支持性文件

6.1《设备更新（购置）申请表》

6.2《设备开箱验收单》

6.3《设备电气安装制造移交验收单》

6.4《设备（固定资）登记卡》

6.5《主要设备档案》

6.6《年度设备大修、项修计划》

6.7《设备大修、项修任务通知书》

6.8《设备大修、项修完成情况汇报表》

6.9《主要生产设备（单台、生产线）利用情况统计表》

6.10《设备情况月报》

6.11《日常故障修理记录》

6.12《固定资产报废申请表》

6.13《设备操作规程》

6.14《关键设备管理规程》

6.15《生产设备完好标准》

6.16《关键设备验收标准》

修改人

审核人

批准人

生效日期

XXXXXXXX管理程序文件

文件编号

NB08-01

版本号/修改次

01/00

标题:设备管理控制流程图

第3 页

共3 页

流 程

相关单位

相关表单

总经理/使用部门

使用部门

总经理/副总经理

副总经理/生产部

生产部/相关部门

生产部

生产部/使用部门

生产部

生产部/使用部门

生产部/使用部门

总经理/副总经理

生产部

设备更新购置申请表

设备更新购置申请表

合同书

设备开箱验收单

合格证

使用说明书

主要设备档案

设备固定资产登记表

设备安装制造移交单

设备操作规程

设备档案

设备大修、项修任务通知单、

完成情况汇报表

固定资产报废申请表

设备档案

食品业环境管理程序文件篇2

文件编号：
CYS/QHS2—A/O 分发号：

福建省翠云山食品开发有限公司

管理体系程序文件

受控状态：

编制：

审核：

批准：

2014年 8月 10日发布 2014年 9月 10日实施

目 录

001 文件控制程序 2

002记录控制程序 7

003 管理评审控制程序 10

004 人力资源控制程序 14

005 与顾客有关的过程控制程序 17

006 采购控制程序 20

007监视和测量装置控制程序 24

008 顾客满意度测量控制程序 27

009 内部审核控制程序 29

010 不合格品(潜在不安全品)控制程序 34

011 数据分析控制程序 37

012 纠正措施控制程序 40

013 预防措施控制程序 43

014 应急准备和响应控制程序 45

015 验证控制程序 47

016 产品撤回控制程序 49

文件题目

文件控制程序

执行日期

2014年9月10 日

编 码

CYS-QHS2-001-A/O

编制

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

行政部 共 份

批准

日期

001 文件控制程序

1 目的

本程序规定公司质量食品安全管理体系文件的编制、审核、批准、发布、修改等过程的要求，以确保各相关部门所使用的文件保持一致性。

2 适用范围

适用于公司各部门与质量食品安全管理体系有关的文件的控制，包括质量食品安全管理手册、程序文件和作业性文件等体系文件及相关的外部文件的控制。

3 职责

3.1 行政管理部负责质量食品安全管理手册、程序文件、公司管理文件的管理，并建立质量食品安全管理体系《文件一览表》。

3.2 技术部负责公司技术性文件（工艺文件、产品标准、生产配方等）的编制和管理；

3.2 各部门负责按文件编制、审核、批准、保存的规定对各类文件进行管理，并确定文件管理人。

4 工作程序

4.1 文件的编制、审核、批准

文件的编制，根据文件级别要求，必要时可组成文件编写小组进行。同一级别、类型文件的编制须保持统一的格式、风格。编制人、审核人、批准人在原文件上签名确认，交与技术部。

4.1.1 质量食品安全管理手册：行政部组织编写，主管副总审核，管理者代表（食品安全小组组长）（总经理）批准。

质量食品安全管理手册应准确、全面和扼要地阐明公司的概况、质量食品安全方针和质量食品安全目标、质量食品安全管理体系的范围、质量食品安全管理体系过程及其相互作用、有关职责和权限、程序文件或对其引用等内容。

4.1.2 程序文件：由相关部门编写，主管副总审核，管理者代表（总经理）批准。

程序文件应包括目的、适用范围、职责、工作程序、相关文件、记录等主要内容，具体要求为如下。

a) 目的：具体阐述制定本程序文件的目的和作用或对质量食品安全管理体系的影响。

b) 适用范围：具体阐述本程序所包含的管理过程或活动范围，说明其适用性。

c) 职责：具体规定负责实施该程序文件有关活动的主要部门或人员的责任和权限。

d) 工作程序：详细阐述实现程序的行动步骤和方法。应一步一步地列出所要做的工作 ，保持合理的顺序，提出值得注意的任何例外或特殊领域。可应用流程图和使用参考资料。

e) 相关文件：应标明使用本程序文件所涉及的相关作业性文件。也可能涉及程序文件，但在此不必列出。

f) 记录：详细标明使用该程序文件产生或使用的记录。需要时，可附记录表格的样本。

4.1.3 作业性文件：技术部主要责任部门编写，主管副总审核，总经理批准。

作业性文件一般指各部门的工作规范、业务过程的各种作业指导书、操作规程、检验规程和试验规程、方案、服务规范、工艺卡、产品标准等。

根据控制要求的不同，可将作业性文件分为两类：

a) 技术文件：如产品标准、工艺卡、法规等。其格式和编号等，国家、地方和行业管理部门均有明确规定或已有习惯做法，不需另行规定，使用时可直接引用。

b) 其他作业性文件：一般由有关部门针对具体的岗位或工作细节的作业活动、步骤、方法及相关资源所达到的目的和要求进行设计和规定。

作业性文件一般应包括目的、范围、工作要求、相关文件、记录等内容，具体要求为如下。

a) 目的：具体阐述制定本作业性文件的目的、作用和意义。

b) 范围：具体阐述本作业性文件所包含的过程、活动或岗位的应用范围，说明其适用性。

c) 工作要求：包括使用的设施，活动或作业步骤，部门人的职责、环境条件限制，活动或作业应达到的目标（如技术指标），检查或测量的规定，使用的文件和记录。

d) 相关文件：使用本作业性文件所引用的相关作业性文件。

e) 记录：运作本作业性文件所使用和导致产生的记录。

4.2 文件的发放

4.2.1 文件责任部门或文件主要责任部门负责人确定实际需要数量及发放范围，管理者代表批准后，由技术部在封页加盖红色“受控文本”章，文件颁发部门按发放编号发放并在《文件发放登记表》上登记。质量食品安全管理手册及程序文件发放到公司执总经理、副总经理、各部门经理，作业性文件发放到各相关部门和人员。

4.2.2 需要时，部门对领回的文件可进行二级分发，并填写《文件发放登记表》。

4.3 文件的修改

4.3.1 文件需要修改时，应填写《文件更改申请、批准记录单》，审核、批准程序按4.1进行。

4.3.2 文件修改的时机：

a) 文件在使用过程中有不适用的地方；

b) 与质量食品安全管理体系相关的标准，国家地方政府或行业法律法规发生变化时；

c) 公司组织机构、业务范围和工作方式发生重大变更时。

4.3.3 文件修改注意事项：

a) 必须满足食品QS安全管理体系（谷物加工企业要求）CCAA 0001-2014及ISO9001：2000标准和ISO22000：2005要求；

b) 文件修改后应经过必要的验证；
（内审）

c) 文件修改应与公司其他现行文件不发生矛盾。

4.4 文件的保存

4.4.1 行政部管理应保存文件的原稿及其电子文档、《文件发放登记表》、《文件一览表》及相关的记录。

4.4.2 文件的使用部门应妥善保管好文件，以防文件的损坏或丢失。

4.5 文件的复印

4.5.1 质量食品安全管理手册和程序文件的复印必须经过管理者代表（食品安全小组组长）同意后方可进行，根据情况由行政部加盖“受控文本”或“非受控文本”印章并填写《文件发放登记表》。

4.5.2 作业性文件的复印由文件使用部门根据实际需要提出复印申请，经部门经理确认、总经理批准后，由行政管理部加盖“受控文本”印章并填写《文件发放登记表》。

4.5.3 加盖“受控文本”印章的文件，为现实有效，供内部使用；
注明“非受控文本”的文件，可根据需要提供给供方、顾客、咨询机构、认证机构或主管部门等，此类文件不受更改控制。

4.6 作废文件的销毁

4.6.1 作废文件销毁时，由文件管理人员填写《文件作废申请、批准、销毁记录单》，经文件批准人同意后执行，同时通知技术部并备案。

4.6.2 作废文件需保留时注明“保留”标志，由行政管理部继续保存。保存期限由作废文件的批准人规定。

4.7 文件的定期评审

各级文件的批准人每年年底组织对其所批准的文件进行评审，以保持文件的适宜性、有效性、充分性和可操作性，必要时进行修订。

4.8 外来文件的管理

4.8.1 各部门负责收集与业务相关的外来文件，交行政部统一管理，行政部统一组织评价其适用性，填写《文件一览表》，对发放进行控制。

4.8.2 外来文件包括与质量管理相关的ISO标准，国家、地方、行业法律法规、标准及有关管理部门的业务指导文件的最新版本等。

4.9 质量食品安全管理体系文件的编号

4.9.1质量食品安全管理手册的编号

CYS—QHS1—XX

4.9.2 程序文件的编号

CYS—QHS2—XXX—XX

4.9.3 作业性文件的编号

CYS—QHS3—XX—XXX—XX

4.9.4 部门代号

部门名称

部门代号

部门名称

部门代号

总经理

01

营销部

06

副总经理

02

技术部

07

生产部

03

财务部

08

行政部

05

5 相关文件

5.1 《记录控制程序》

6 相关记录

6.1 《文件一览表》 CYS-QHP001-01------50页

6.2 《文件发放登记表》 CYS-QHP001-02------51页

6.3 《文件更改申请、批准记录单》 CYS-QHP001-03、04------52页、53页

6.4 《文件作废申请、批准、销毁记录单》 CYS-QHP001-05------54页

文件题目

记录控制程序

执行日期

2014年9月10 日

编 码

CYS-QHS2-002-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

行政部 共 份

批准

日期

002记录控制程序

1 目的

有效地管理记录，为质量食品安全管理体系的有效实施提供证据。

2 适用范围

适用于公司使用的质量和食品安全有关的记录的管理。

3 职责

3.1 各部门负责本部门记录的标识、收集、编目、归档、贮存、维护、查阅和处置工作。

3.2 各部门的记录使用人员，负责记录的填写。

3.3 行政部负责记录的备案及监督管理。

4 工作程序

4.1记录的范围

4.1.1 记录是质量食品安全管理体系连续运行的证据。

4.1.2 记录要将重点放在那些为实施与运行质量食品安全管理体系所需的和关于质量食品安全方针、目标实现程度的记录上，应包括：

a）关于适用的法律法规要求的记录；

b）产品或服务的记录，产品和服务的提供过程的记录；

c）有关供方与顾客的记录；

d）测量和监视记录；

e）不合格方面的记录：产品或服务的不合格；

f）人力资源管理方面的记录；

g）审核与评审记录；

h）纠正和预防措施方面的记录等。

4.1.3 各部门根据质量食品安全管理体系对本部门的要求和4.1.2的规定明确本部门应有的记录。

4.2 记录的编号和格式

4.2.1 记录的编号

CYS— QHP — XX

4.2.2 记录的格式由各部门自行设计，行政部进行形式审核，对其进行编号，以保持记录的协调、统一。行政部对所有记录备案并建立《记录一览表》。

4.3 记录的填写

4.3.1 记录填写人员应做到：

a）认真填写记录、表格，字迹清楚，版面清洁，并对填写的数据负责；

b) 对记录表格中要求填写的数据或其他文字都要详实填写；

c) 凡属《记录一览表》内的记录，不允许使用铅笔填写，以防止随意擦改；
填写时如出现错记或笔误时，由修改人签名并注明日期。

4.3.2 各部门的主管负责记录使用情况的监督管理。

4.4 记录的保存

4.4.1各部门记录由各部门自行归档管理。

4.4.2 各部门应设置专（兼）职记录保管员，负责收集已填报的记录，并进行分类和保存。当记录保管员发生变动时应进行记录移交。

4.4.3 记录的贮存必须有适宜的场所。

4.4.4 对于日常使用的记录，为便于查找区分，各部门应根据实际情况选择适当的编目方法对记录进行编目。

4.4.5 记录需经有关人员批准后方可借阅，记录的借阅人应做好记录的维护工作，不得随意涂写，以保持记录的完好无损。

4.4.6 公司内借阅记录应及时归还，外单位人员在离开公司前应归还所借记录。

4.4.7 记录保管员应对记录进行日常检查维护，及时收回所借出记录，防止记录的损坏、变质或遗失。

4.4.8 各部门记录保存期根据实际情况提出，由行政部确定。法律法规或另有规定要求的记录按相应规定执行。记录保存期应在《记录一览表》中予以明确。保存期内记录保管员应确保各项记录的完好。

4.5 记录的处置。

超过保存期限的记录经部门主管同意后可自行销毁。

5 相关文件

5.1 《文件控制程序》

6 记录

6.1 《质量记录清单》 CYS-QHP002-01------55页

6.2 《记录归档移交单》 CYS-QHP002-02------56页

6.3 《记录借阅、复制登记表》 CYS-QHP002-03------57页

6.4 《记录销毁申请表》 CYS-QHP002-04------58页

文件题目

管理评审控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-003-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

行政部 共 份

批准

日期

003 管理评审控制程序

1目的

评审公司质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，持续不断地改进和完善质量、食品安全管理体系，确保公司质量方针、食品安全方针、食品安全目标的顺利实现。

2 范围

本程序适用于对公司质量、食品安全管理体系运行情况、改进和变更需求进行正式评审的控制。

3 职责

3.1总经理负责主持管理评审会议；
批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2公司管理者代表负责编制管理评审报告；
提供全面的质量、食品安全管理体系运行情况总结，批准整改/改进措施计划。

3.3管理者代表负责编制管理评审计划；
针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证；
提供质量方针和质量目标实施情况的报告。

3.4公司各部门经理负责准备并提供本部门主管的各过程运行情况报告；
制定并实施直接与本部门有关的各项整改/改进措施。

4 工作程序

4.1评审频次

4.1.1公司每年进行1次管理评审，通常在内部审核结束后的4~6月内进行。

4.1.2当公司的质量、食品安全管理体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，可由总经理提出随时召开管理评审。

4.2评审人员

4.2.1管理评审由管理者代表（食品安全小组组长）负责组织。由公司技术部做好与管理评审有关的各项准备工作。

.2.2参加管理评审的人员通常有：管理者代表及各部门负责人。

4.2.3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。

4.2.4每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中作出具体规定。

4.3管理评审计划

4.3.1由管理者代表按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，并填写“管理评审计划”。管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员和时间安排等，报总经理批准。

4.3.2在实施管理评审前2周，由行政部负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。

4.3.3管理评审计划的审批及1份正文由技术部归档保存。

4.4管理评审的输入

管理评审的输入包括：

a) 审核结果：包括各种审核(如第一方、第二方、第三方审核)的结果；

b) 顾客反馈：包括顾客满意的测量结果；
与顾客沟通的结果；

c) 各部门质量、食品安全管理体系运行情况总结；

d) 产品质量和符合性：包括过程测量和监控、产品测量和监控的结果；

e) 预防和纠正措施的实施情况；

f) 上期管理评审后采取措施的情况和有效性；

g) 可能影响质量食品安全管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；

h) 资源的需求和改进的建议。

4.5管理评审的实施

参加管理评审的人员在签收到管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过调查研究、分析有关的记录，在2周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各部门/人员按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料。技术部准备有关审核结果、生产部准备有关产品质量的符合性、营销部准备有关顾客满意度调查结果。

4.5.1总结报告／评审资料的准备

a)预防和纠正措施的实施情况、上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性等汇总分析报告；

b)营销部提供销售情况、提供市场分析及顾客反馈汇总分析报告（售后服务部份）；

c)各部门按职责分工，针对质量、食品安全管理体系中各主管过程，提供相应的运行情况报告。同时，各部门应针对公司内外部环境变化对质量、食品安全管理体系的影响、质量改进需求以及由此产生的质量体系改进和变更需要，提交相应的报告。

d)管理者代表（食品安全小组组长）准备全面的质量、食品安全管理体系运行情况报告。

4.5.2总结报告／评审资料的提交

4.5.2.1各部门准备的主管过程运行情况报告应于管理评审实施前1周准备完毕提交给管理者代表（食品安全小组组长），管理者代表（食品安全小组组长）在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的质量、食品安全管理体系运行情况报告。

4.5.2.2各部门／人员准备的各总结报告／管理评审资料，应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的报告／资料，提交管理评审，并另外准备1份交技术部归档保存。

4.5.3召开管理评审会

4.5.3.1本公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由执行总经理主持，行政部负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保存。

4.5.3.2参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告／资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格／改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改／改进措施计划和要求，落实责任部门。

4.5.3.3由技术部按管理评审会的分析和讨论结果，填写“整改／改进措施报告”包括责任部门、整改项目陈述、整改/改进措施计划和要求。该报告1式2份，1份由技术部留存，1份经管理者代表（食品安全小组组长）填写整改／改进措施计划批准一栏后，下发给相应的责任部门。

4.6管理评审输出。

4.6.1管理评审输出应包括以下各方面：

a) 质量、食品安全管理体系及其过程的改进决定和措施；

b) 产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等评审内容相关的要求；

c) 资源需求；

d) 食品安全管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论。

4.6.2管理评审结束后3日内，由管理者代表（食品安全小组组长）根据管理评审输出结果的要求进行总结，编写出“管理评审报告”。其内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员管理评审综述等。

4.6.3管理评审报告经总经理审批后，由技术部负责在管理评审结束7个工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门/人员，并做好发放记录。

4.7整改/改进措施的实施与跟踪

4.7.1各责任部门按要求制定并实施相应的整改/改进措施并完成后，在“整改/改进措施报告”中“整改/改进措施实施情况”一栏填报实施情况，报技术部。

4.7.2技术部按照反馈回来的“整改/改进措施报告”后，一同与有关人员对责任部门的整改/改进措施的实施情况及其有效性进行验证，并负责的整改/改进措施由管理者代表（食品安全小组组长）负责验证。

4.7.3对验证不符合要求的，应重新执行本程序的有关规定。

4.8技术部负责按《记录控制程序》的有关规定，保存与管理评审有关的记录。“整改/改进措施报告”中“整改/改进措施实施效果”一栏签署意见。

4.9由管理评审所引起的文件更改执行《文件控制程序》。

5 相关/支持性文件

5.1 《记录控制程序》

5.2 《文件控制程序》

6记录

6.1 《管理评审计划》 CYS-QHP003-01------59页

6.2 《管理评审报告》 CYS-QHP003-02------60页

6.3 《整改/改进措施报告》 CYS-QHP003-03------61页

6.4 《会议签到表》 CYS-QHP003-04-----62页

文件题目

人力资源控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-004-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

行政部 共1 份

批准

日期

004 人力资源控制程序

1目的

通过对所有与质量有关的人员实施有效管理并提供适宜培训，确保其能胜任本职工作，特制定并执行本程序。

2 范围

本程序对人员的能力要求、资格考核、培训计划的制定与实施、培训效果评价以及人员档案的管理等作出了具体规定。

本程序适用于公司所有与质量有关人员以及相关的供方人员的管理。

3 职责

3.1负责编制《岗位工作人员任职要求》负责公司培训计划的编制及计划的实施。

3.2总经理批准《岗位工作人员任职要求》批准公司年度培训计划。

4 工作程序

4.1人员安排

4.1.1行政部根据各岗位的要求编制《岗位工作人员任职要求》。

4.1.2《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为行政部选择、招聘、安排人员的主要依据。

4.2 培训要求

公司应给员工提供培训的机会，通过培训具备相应的知识，这些知识与技能和经验相结合使员工具备相应的能力；
同时，通过培训使每位员工意识到自己工作对质量、食品安全管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，为实现公司的质量目标做出贡献。

4.2.1对下列人员进行培训：

a)各类管理人员；

b)新进厂职工在上岗前、转岗或不能胜任本岗位需求的；

c)岗位操作工及国家相关法律法规要求应具备相应资格的人员，如司炉工、化验员、质检员、内审员、食品安全小组成员等；

4.2.2培训内容：

a)有关质量的国际标准和国家标准；

b)管理手册、质量、食品安全管理体系程序及其支持性文件；

c)统计技术应用；

d)专业技术基础知识及操作技能等。

4.2.3与质量、食品安全有关的下列人员，须经资格考核、持证上岗：

a)化验员、计量员、生产线作业人员健康证（国家部门发证）；

b) 质检员（公司发证）；

c) 内审员（公司授权）；

4.3 培训计划

4.3.1 各部门每年2月底前，结合本部门人员情况和实际工作需要，填报“培训需求计划”报行政部。

4.3.2 行政部依据各部门的“培训需求计划”并结合公司工作需要，于每年3月底前制定公司的“年度企业培训计划”，报总经理批准后实施。

4.3.3 培训计划内容包括：

a)培训目的、对象、培训科目、培训课时及考核发证要求；

b) 培训的具体安排，如教材、师资、场地等。

4.3.4 公司选派人员到社会培训机构进行外部培训时，由行政部推荐学员名单，经总经理批准后由行政部列入“年度企业培训计划”。

4.4 实施培训

4.4.1 行政部根据公司年度培训计划的要求，做好聘请教师、准备教材、落实学员、安排培训地点、落实教学用具的培训费用等准备工作。

4.4.2 培训期间，行政部负责做好考勤、管理、协调工作。

4.4.3 培训结束后，由行政部会同培训教师对参加培训的学员进行考试、考核、并作出合格与不合格的评价。行政部负责将每次培训和学员取证情况填写在“培训记录表”上，并通报给相关部门和人员。行政部按规定向培训合格者发证，并加盖公司印章后生效，即可持证上岗。对不合格者，待岗再培训，若经考核仍不合格者作转岗或下岗处理。

4.4.4 当培训计划由于各种原因不能如期进行时，总经理批准，对培训计划进行适当调整。

4.4.5 在外培训开始前，行政部负责与培训单位联络，落实好外培训事宜，及时通知培训人员做好准备，按时参加培训。培训结束后，参加培训人员要将培训取得的毕（结）业证书交行政部，登记在“培训登记表”上。培训不合格者，费用自负；
再次培训不合格者作下岗处理。

4.4.6需要时，行政部负责组织对供方人员实施培训并进行考核。

4.5行政部通过理论考核、操作考核、业绩评定、观察和征求部门意见等方式来定期或不定期评价培训工作的有效性，并填写培训记录。对于不能胜任本职工作的员工，及时安排再培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。

5 相关/支持性文件

5.1 《岗位工作人员任职要求》

5.2 《记录控制程序》

6 记录表格

6.1 《培训需求计划》 CYS-QHP004-01------63页

6.2 《年度企业培训计划》 CYS-QHP004-02------64页

6.3 《培训记录表》 CYS-QHP004-03------65页

6.4 《培训有效性评价表》 CYS-QHP004-04------66页

6.5 《培训签到表》 CYS-QHP004-05------67页

文件题目

与顾客有关的过程控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-005-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

营销部 共 1 份

批准

日期

005 与顾客有关的过程控制程序

1目的

为确保充分识别并确定与产品有关的要求，包括顾客的需求和期望，对其实施有效的评审，并与顾客进行有效的沟通；
确定公司有满足这些要求的能力，特制定并执行本程序。

2范围

本程序规定了对与顾客有关的过程的控制原则和方法，包括对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3职责

3.1营销部是负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客的沟通。

3.2技术部、生产部按有关要求参与评审。

3.3行政部负责采购合同的拟定，营销经理负责销售合同的拟定，生产部负责设备合同的拟定，经总经理批准，财务部留原件监督执行。

4工作程序

4.1产品要求的识别

4.1.1顾客要求的识别

营销部根据顾客规定的合同草案、协议草案及口头订单等识别顾客要求，并把有特殊要求的填写在“产品要求评审单”上，顾客的要求包括：

a) 顾客明示的产品要求：顾客规定的产品要求，还包括有关的可用性、交付、支持服务、价格等方面的要求；

b) 顾客没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求：这是一类习惯上隐含的潜在要求。

c) 营销部负责识别并确定与产品有关的法律法规要求以及公司的附加要求，包括有关交付、运输、售后服务的承诺，应将结果形成记录并提交评审。

4.1.2法律法规要求和公司附加要求的识别

4.2产品要求的评审

4.2.1在投标、接受合同／订单之前，营销部都应组织相关部门对已识别的产品要求连同有关的法律法规要求以及公司确定的附加要求进行评审，并签定“产品要求评审单”。

4.2.2合同/订单评审一般以部门会签的方式进行。

4.2.3当合同/订单中没有特殊要求时，由营销部组织评审。当合同/订单有特殊要求时(新工艺和新材料超出正常生产周期)，由营销部组织，总经理，副总经理，技术部经理，生产部经理、参与评审。

4.2.4评审应确保：

a)产品要求得到规定；

b)在以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已经解决；

c)公司有能力满足规定的要求。

4.2.5评审结果由营销部经理审核，副总经理复核，总经理批准。

4.2.6 营销部将评审结果向顾客反馈（通常以电话，传真方式），当取得一致意见后再签订合同/订单。由营销部业务内勤拟订销售合同并经营销部经理审核，副总经理复核，总经理批准。合同签定后，双方应各持1份。由营销部内勤根据合同/订单的要求，营销部经理批准后，向生产部下达“客户需求通知单（客户订单）”。由生产计划员根据原辅料仓，成品仓情况向各生产部门分配生产任务（生产任务单，原辅料仓库，技术部，生产部各一份）

4.2.7 若由顾客拟定的合同，也应评审后签定合同，并由营销部保存1份，财务部保存原件合同1份。

4.2.8 当产品要求发生变更时，营销部负责组织有关部门协调解决，重大问题及时请示总经理，由副总经理和总经理协调解决。应确保相关文件得到修改并将变更结果通知到有关人员。

4.3合同的修订

4.3.1 在履行合同/订单过程中，因公司原因需更改合同/订单内容时，根据顾客提供的传真、信函、电话等，按5.2条的有关要求重新评审。在履行合同/订单修改过程中，因公司原因更改合同/订单内容时，由业务员与顾客协商进行修改，并按4.2条的有关要求重新评审。

4.3.2营销部将有关合同/订单修改内容填写“合同/订单变更通知单”，由营销部内勤报营销部经理审核、总经理批准后，营销部内勤及时传递给生产部计划员根据原辅料仓，成品仓情况向各生产部门分配生产任务（生产任务单）。生产部经理复核下发（原辅料仓库，技术部，生产部各一份）。由生产部计划员通知相关生产部门。

4.4与顾客沟通

4.4.1与顾客进行沟通的内容应包括：

a)产品信息；

b)问询、合同或订单的处理（包括修改）；

c)顾客信息反馈（包括投诉）。

4.4.2 在产品销售前，营销部应通过多种渠道收集顾客对产品的需求信息，并向顾客介绍本公司产品，回答顾客的咨询，并予以记录。

4.4.3 在合同执行过程中，营销部应接受顾客对合同/订单执行情况的问询，如合同/订单需修订，则由营销部按照5.3的规定与顾客协商。

4.4.4 产品售出后，营销部负责搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，具体执行《顾客满意程度测量程序》。

4.5 合同文本的管理

营销部保存合同副本（复印件）/订单、产品要求评审表及有关记录。财务部保存正本合同及促销批复原件。

4.6 直接销售

顾客来公司按公司制定的销售政策购买产品时，不在进行书面的合同评审，可直接销售，营销部业务内勤负责开据销售凭证，财务交款开放行单。

5相关/支持性文件

5.1 《记录控制程序》

5.2 《顾客满意程度测量程序》

6记录表格

6.1 《产品要求评审单》 CYS-QHP005-01------68页

6.2 《合同/订单变更通知单》 CYS-QHP005-02-----69页

6.2 《合同登记表》 CYS-QHP005-03-----70页

6.4 《客户需求通知单（客户订单）》 CYS-QHP005-04-----71页

文件题目

采购控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-006-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

行政部 共 1份

批准

日期

006 采购控制程序

1目的

为确保外购物资符合规定要求，满足公司经营运作的需要，使采购过程处于受控状态，特制定并执行本程序。

2范围

本程序规定了为公司提供物资的供方的评价、选择、控制和重新评价的原则和方法，对物资采购计划等采购文件的编制与审批以及采购产品的验证等提出了要求，对本公司采购工作的实施作出了具体规定。

本程序适用于公司所采购的直接用于产品的物资的控制。

注：采购物品分类

重要物资：面粉、食品添加剂等对产品质量影响大的物资。

一般物资：产品包装物等物资。

3. 职责

3.1 行政部负责组织对供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划、签订采购合同并实施采购。

3.2 总经理，副总经理、生产部经理、技术部经理、参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。

3.3 行政部负责合格供方名录的编制，副总经理审核，总经理批准后执行。

3.4副总经理负责采购计划、采购合同的审核，总经理批准后执行。

4工作程序

4.1 供方的选择和评价

4.1.1供方调查

4.1.1.1拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉。

4.1.1.2 由行政部负责对供方的能力进行调查，填写“供方能力调查表”。

4.1.1.3“供方能力调查表” 副总经理审核，确认拟选择的供方具备基本的条件，方可实施后续的评价工作。

4.1.2 供方的评价方法

根据物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：

a)样品评价

公司向供方提出采购物资要求，请供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、评价或试用。

b)历史情况评价

对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时等进行评价。

c)对比其他使用者的使用经验

了解其他公司使用同类物资的经验，评定是否符合本公司的使用要求。

4.1.3重要物资的供方必须使用a.b.c三种方法中的一种(或多种)进行评价，一般物资的供方可使用上述方法中的一种进行评价。

4.1.4重要物资的供方的评价由行政部组织，总经理，副总经理，生产经理、技术经理等参加，一般物资的供方直接由采购部进行评价。

4.1.5行政部负责填写“供方能力调查表”，1式3份，1份由采购部留存，1份存入合格供方档案。

4.2合格供方的审批

4.2.1行政部依据“供方能力调查表”，对各供方进行综合分析、比较，初选出合格的供方，并填写“合格供方名录”，同一种物资可选择多个合格供方。

4.2.2“合格供方名录”经行政经理签字，副总经理审核后，报总经理批准后发至各有关部门实施。

4.3合格供方的控制与重新评价

4.3.1对列入“合格供方名录”的供方，采取以下方法进行控制：每年12月份，由行政部组织总经理，副总经理，生产经理、技术经理对在册的合格供方采用抽查方法对部分合格供方进行全面评价一次，评价时主要依据：

—对供方的相关经验进行评价；

—对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理情况进行评审；

—对供方的提供所需产品的能力进行评价；

—调查供方的服务的支持能力及后勤能力。

由行政部负责填写“供方业绩评估表”并纳入合格供方档案。需要时，由行政部提出并组织技术经理、生产经理走访合格供方，了解其运营情况。

4.3.2对考核中认为达不到规定要求的供方，取消合格供方资格，由技术经理、生产经理提出取消申请，报副总经理审核，总经理批准后，从 “合格供方名录”中剔除。对此类供方行政部半年内不得重新使用。

4.3.3由行政部负责建立并保存合格供方档案，其中包括“供方能力调查表”及有关的证实材料、“供方业绩评估表”及有关的证实材料等。

4.4采购信息

4.4.1采购文件(包括采购合同)应包括拟采购物资的信息，可包括：

a)物资类别、等级；

b)质量要求验收标准；

c)价格、数量、交付情况等。

行政部负责确定采购要求。在与供方沟通前，行政部应确保规定的采购要求是充分与适宜的。

4.4.2采购文件须经副总经理审核，总经理批准后方可发布实施，采购员使用采购文件时，应认真复核。

4.5 采购合同

4.5.1 行政部采购员应根据公司经营情况、库存量、占用资金等编制年度、月度采购计划，经副总经理审核，总经理批准后，方可实施。需要时，公司应与供方签订采购合同：

a) 采购合同一般由采购员与合格供方签订，并经双方单位盖章后生效；

b) 原料采购合同的签订、需经副总经理审核，总经理批准，其它采购合同则必须经总经理批准。

4.6例外采购

所有物资必须从合格供方采购，如因合格供方发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货时，经行政部经理提出，副总经理批准后，可实行例外采购，但还应对供方按本程序的有关要求进行评价和控制.

4.7采购物资的验证

4.7.1当公司需要在供方货源处对所采购的物资进行验证时，验证工作由行政部组织，技术部进行验证并将验证结果1份由技术部留存，1份交行政部。

4.7.2 当顾客要求对供方的产品进行验证时，公司行政部应与供方进行联系，并协助顾客实施验证。

4.7.3 采购物资的验证依据该物资的重要程度可采用检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。

4.7.4 对验证中发现的不合格品，由行政部及时与供方联系处理，具体见《不

合格品（潜在不安全品）控制程序》的规定。

4.8由技术部对与物资采购控制有关的记录按《记录控制程序》的有关要求进

行保存。

5相关/支持性文件

5.1 《外购产品监视和测量规程》

5.2 《记录控制程序》

5.3 《不合格品控制程序》

5.4 《采购物资重要度分级表》

6 记录表格

6.1 《供方能力调查表》 CYS-QHP006-01------72页

6.2 《合格供方名录》 CYS-QHP006-02------73页

6.3 《供方业绩评估表》 CYS-QHP006-03------74页

6.4 《采购计划》 CYS-QHP006-04------75页

6.5 《原料收购入库检验单》 CYS-QHP006-05------76页

文件题目

监视和测量装置控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-007-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

部 共 份

批准

日期

007监视和测量装置控制程序

1目的

通过对监视和测量装置进行有效控制，使其处于良好状态，确保测量能力与测量要求相一致。

2 范围

本程序规定了对监视和测量装置的购置、校准或检定、调整、标识和防护的控制内容和方法。

本程序适用于公司所有对产品特性和过程参数进行监视和测量装置的控制和管理。

3职责

技术部负责对监视和测量装置进行管理、校准或检定、维修和控制。

4工作程序

4.1 监视和测量装置购置

技术部经理根据所需的测量能力和测量要求提出购置监视和测量装置申请，经副总经理审核，报总经理批准由行政部购置。

4.2 监视和测量装置验收

由技术经理组织对购置的监视和测量装置进行验收，必要时送国家授权的部门进行校准或检定。公司能自行校准或比对的，由公司自行校准或比对。经校准或检定合格后方能使用。并由计量管理员在“监视和测量装置台帐”上登记。校准或检定判为不合格的，由采购人员负责退货。

4.3 监视和测量装置周期校准或检定

4.3.1 技术部依据国家的有关规定，结合公司生产实际，制定 “监视和测量装置校验计划表”，明确哪些设备需委外检定，哪些设备自行校准或比对，并确定检定或校准的周期，经副总经理批准后实施。

4.3.2 对需外部校准或检定的设备，由技术经理负责联系国家法定计量部门进行校准或检定，并出具校准或检定报告；
对自行校准或检定的设备，技术经理组织有能力的人员依据公司《校准和检定规程》的规定进行校准或比对。

4.3.3 所有监视和测量装置必须按规定周期校准或检定。到期未校准或检定、以及校准或检定不合格的监视和测量装置不准使用。

4.3.4技术部负责登记校准和检定结果。

4.4校准和检定状态标识

4.4.1 由计量员根据校准和检定结果，在监视和测量装置的适当部位粘贴相应的标签，并保护好监视和测量装置校准或检定状态的标签。

4.4.2对校准和检定不合格的监视和测量装置要粘贴“停用”，并安排送修或做作报废处理。

4.5校准和检定记录保存

计量员负责在“监视和测量装置台账”上登记校准和检定结果，保存国家授权的部门开具的校准证书和检定合格证以及本公司的自检记录。

4.6监视和测量装置的使用、维护、保养和管理

4.6.1 监视和测量装置使用前必须进行验证：

a）验证该设备在搬运、维护和贮存过程中是否失准；

b）验证该设备的测量范围和精度是否符合要求；

c）该设备是否在检定周期之内。

当发现检测失控时，应对已测量结果作无效处理。

4.6.2 使用者应严格按照使用说明书或操作规程进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。

4.6.3当监视和测量装置在使用过程中发现异常偏差或损坏时，应及时报告，通知计量员，由技术经理联系维修。维修后须重新校准或检定，并用合格的监视和测量装置设备具有适宜的环境条件。

4.7 对于监视和测量用的工具，在使用前应进行校准，填写相应的校准记录。具体见公司《校准和检定规程》的规定。

4.8 监视和测量装置的封存

4.8.1一年以上不使用或因工艺更改而闲置的监视和测量装置需封存时，由使用部门提出申请，经技术经理同意后，计量员在“监视和测量装置台账”

作封存记录并在监视和测量装置的明显部位贴上“封存”标记。

4.8.2重新启用时，首先进行校准或检定，合格后再启用。

4.9监视和测量装置的报废

对使用中经国家授予部门校准或检定以及自检不合格的监视和测量装置，经维修后再次校准或检定仍不合格的为报废的监视和测量装置，由计量员在“监视和测量装置台账”上登记，并保存校准或检定结果，监视和测量装置的处理由技术经理提出处理意见，由副总经理审批后实施。

4.10 有关记录由计量员按《记录控制程序》的规定保存。

5 相关/支持性文件

5.1 《记录控制程序》

5.2 《校准和检定规程》

6记录表格

6.1《测量监控设备一览表》 CYS-QHP007-01------78页

6.2《监视和测量设备履卡》 CYS-QHP007-02------79页

6.3《监视和测量装置校验计划表》 CYS-QHP007-03------80页

文件题目

顾客满意度监测控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-008-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

行政部 共 份

批准

日期

008 顾客满意度监测控制程序

1 目的

对顾客满意程度的有关信息进行监视和测量，确保质量、食品安全管理体系的有效性并明确可以改进的领域。

2 范围

本程序对顾客满意程度的信息的收集、分析作出了规定。

本程序适用于对顾客满意程度的监视和测量。

3 职责

3.1营销部售后服务负责收集、整理并传递顾客满意程度信息，负责保存相关记录。

3.2技术部负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督及改进措施实施。

4 工作程序

4.1顾客信息的分类和来源

4.1.1与顾客有关的信息可包括：

a) 对顾客和使用者的调查；

b) 有关产品方面的反馈；

c) 顾客要求和合同信息；

d) 市场需求；

e) 服务提供数据；

f) 竞争方面的信息。

4.1.2 有关顾客满意程度方面的信息来源主要包括：

a ) 顾客投诉；

b) 与顾客的直接沟通；

c) 问卷调查。

4.2顾客信息的收集、分析与处理

4.2.1营销部售后服务人员对所有顾客通过来访、来电、信函等形式反馈的需求信息进行汇总，收集整理并填写“信息联络处理单”。

4.2.2 营销部业务人员利用参加行业会议或展览会等机会，积极与顾客沟通，向顾客介绍宣传公司产品，详细了解顾客的要求和期望，收集整理并填写“信息联络处理单”。

4.2.3 每年营销部进行一次顾客意见征询，可采取顾客座谈会、讨论会、走访等形式，收集顾客意见，获取顾客对产品或服务质量的评定信息，将具有代表性的反馈信息填入“信息联络处理单”中。

4.2.4营销部售后服务人员负责对“信息联络处理单”进行整理，将顾客反映的问题及时传递给技术部，技术部组织相关部门进行原因分析，责成有关部门采取纠正或预防措施。执行《纠正措施程序》和《预防措施程序》的有关规定，跟踪实施效果，营销部售后服务人员及时将处置结果反馈给顾客。

4.3顾客满意程度测量

4.3.1每年12月初，营销部售后服务人员向顾客发放“顾客满意程度调查表”，调查顾客对产品要求的符合性、满足其需求和期望以及产品价格和并且交付等方面的情况的满意程度。12月底，将“顾客满意程度调查表”回收并整理后，交给技术部。

4.3.2 技术部对“顾客满意程度调查表”进行统计分析，得出定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据，具体执行《数据分析程序》中的规定。

4.3.3对于顾客不满意的问题，技术部组织相关部门进行原因分析，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果，营销部售后服务人员及时将处置结果反馈给顾客。

4.4顾客档案的建立

营销部提供顾客信息，由营销部对购买本公司产品的所有顾客建立档案，1份由营销部留存，1份由财务部保存。将收集来的“顾客满意程度调查表”等信息分类保存，以便持续地获得顾客的信息。

5 相关/支持性文件

5.1 《纠正措施程序》

5.2 《预防措施程序》

5.3 《数据分析程序》

6 记录表格

6.1 《信息联络处理单》 CYS-QHP008-01------81页

6.2 《顾客满意程度调查表》 CYS-QHP008-02------82页

文件题目

内部审核控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-009-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

行政部 共 份

批准

日期

009 内部审核控制程序

1 目的

为确保本公司质量、食品安全管理体系符合标准要求和公司质量、食品安全管理体系文件规定，确保公司质量、食品安全管理体系持续有效运行，以满足实现质量方针和质量目标的需要，不断提高本公司的质量管理水平，特制定并执行本程序。

2 范围

本程序规定了内部质量审核的提出以及实施内部质量审核的步骤、方法。

本程序适用于本公司开展的内部质量、食品安全管理体系审核。

3 职责

3.1 管理者代表负责内部质量审核的组织领导工作，批准年度内部质量审核计划、任命审核组长、并指派审核员、批准审核报告和纠正措施计划。

3.2 技术部负责内部质量审核的日常管理工作，制定审核方案和组织有关部门对纠正措施的实施情况进行跟踪。

3.3 审核组长全权负责审核阶段的工作，制订每次的审核计划，对审核过程进行控制，提交审核报告。

3.4 审核员配合并支持审核组长的工作，编制分工范围内的“内审检查表”，完成分工范围内的审核任务，收集证据，开具不合格报告，报告审核结果，验证纠正措施的有效性。

3.5 受审核方按照审核要求配合审核组工作，针对不合格项制定并实施相应的纠正措施。

4 工作程序

4.1内部审核方案策划

由技术部每年12月底前，考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对内部审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、频次和方法，编制本年度“年度内部质量审核计划表”，报管理者代表审核、总经理批准后实施。一般情况下，本公司每年至少进行一次全面的内部质量、食品安全管理体系审核。如有下列情况时，可临时决定开展内部质量审核：

a) 当组织机构发生重大变化时；

b) 有重大质量事故或连续出现顾客投诉时；

c) 当质量管理和质量改进需要时；

d) 质量、食品安全管理体系需加强管理和控制时。

4.2 审核准备

4.2.1 成立审核组

内部审核员必须经培训，取得国家资格认可机构核发的资格证书。由技术部提出审核组推荐名单，报管理者代表审核，总经理批准并书面授权后组成审核组。管理者代表，根据需要指派1名审核员为审核组长。审核阶段的工作由审核组长全权负责。审核组长根据需要也可把审核组分为若干个审核小组，每个审核小组由2—3名审核员组成，由审核组长指定审核小组组长。

4.2.2 审核组长编制“内部质量审核计划”，报管理者代表审批后实施。内部质量审核计划的内容包括：

a) 审核的目的和范围；

b) 审核的时间安排；

c) 审核依据的文件；

d) 受审核方每一主要审核活动的预定日期和结束时间；

e) 审核员的名单及分工，要确保审核员不审核自己的工作；

f) 首、末次会议的时间安排；

g) 审核报告发布的日期和分发范围。

4.2.3 由审核组长在审核开始前三天将审核计划分发给受审核方，受审核方若有异议可在两天内通知审核组，经协商再作安排，在审核开始前，受审核方要做好必要的准备，确定陪同人员。

4.2.4 审核组预备会议

4.2.5 审核员在审核组长指导下编制分工范围内的检查表，由审核组长汇总并审核。检查表的主要内容包括：审核项目及内容、审核方法、问询或检查对象、方式等。

4.2.6 准备工作文件和记录表格，包括：

a) 内部质量审核计划；

b) 检查表；

c) 不合格报告；

d) 内部质量审核报告；

e) 纠正/预防措施实施报告；

f) 会议签到表。

4.3 审核实施

4.3.1 召开首次会议

由审核组长主持召开首次会议，管理者代表、审核组成员、受审核方领导及陪同人员参加，参加会议人员在“会议签到表”上签字。首次会议内容：

a) 审核组长介绍审核组成员及分工；

b) 申明审核的目的、范围和依据；

c) 简介审核采用的方法和程序；

d) 澄清审核计划中不明确的内容；

e) 确定末次会议时间、地点、出席人员等。

4.3.2 现场检查

4.3.2.1 审核员按照“内审检查表”进行。审核中通过面谈、现场检查、查阅文件和记录、观察有关方面的工作环境和活动现状，收集证据，记录观察结果，确定不合格项。

4.3.2.2 现场发现问题时，要当场让陪同人员或该项工作负责人员签字，如果有现场人员拒签可照片确认。

4.3.2.3 在所有计划的审核工作都完成后，审核员对观察结果进行整理分析，评价其与质量、食品安全管理体系要求的符合程度，确定不合格项。不合格事实的描述要清楚、全面、准确、易懂，要明确审核的具体地点、时间、审核的对象、不合格证据、不合格结论，审核员要将不合格项及时报告审核组长。

4.3.3 审核组召开内部交流总结会

审核组的内部交流总结会可以在现场检查的中间根据需要召开，但至少要在现场检查结束后召开。由审核组长主持召开审核组总结会议，全体审核员参加，交流审核结果，分析和研究所有的不合格项及分布，审核员填写“不合格报告”，由审核组长审核签字。不合格项确定后，审核组长会同受审核方负责人共同对观察结果进行复核。对观察的不合格结果，请受审核方负责人确认，并在“不合格报告”上签字。审核组长对“不合格报告”进行编号登记。总结会议还要对质量、食品安全管理体系运行情况进行总体评价，并初步拟制审核报告。

4.3.4 召开末次会议

由审核组长负责主持召开末次会议，管理者代表、审核组成员、陪同人员、受审核方负责人及相关人员参加，参加人员在“会议签到表”上签到。末次会议内容主要包括：

a) 由审核组长综述审核计划完成情况和审核的初步结论；

b) 审核组长或审核员宣读“不合格报告”，将“不合格报告”提交受审核方负责人；

c) 说明审核报告的发布时间；

d) 提出采取纠正措施等到后续工作要求；

e) 受审核方负责人对实施纠正措施的承诺；

f) 管理者代表或食品安全小组组长进行总结发言。

4.4 编制审核报告

由审核组长组织编制“内部质量审核报告”，经管理者代表或食品安全小组组长审批。审核报告的主要内容有：审核计划的实施情况、不合格项分析、审核结论、发现的问题摘要及建议采取的纠正措施等。

4.5 审核结果的处理

4.5.1 按照预定的发布时间由审核组长将“内部质量审核报告”分发给受审核方及有关的人员（具体名单由管理者代表或食品安全小组组长确定），并做好发放记录。

4.5.2由管理者代表向总经理报告审核结果.

4.5.3审核组长负责将内部质量审核的全部记录汇总整理后交技术部，由技术部按《记录控制程序》的有关规定收集和保存。

4.6 纠正措施的实施、跟踪及验证

4.6.1 受审核方根据“不合格报告”中不合格事实陈述及整改要求，选用适当的统计技术，分析不合格原因，制定纠正措施计划，填写在“不合格报告”中，由受审核方负责人签字后经内审员认可，报管理者代表批准后实施。实施过程中，因客观原因影响计划按期完成时，受审核方必须提前以书面形式提出调整申请，经管理者代表批准后，方可按调整后的计划执行，并报技术部备案，否则仍按原计划执行。

4.6.2 技术部按照批准后的纠正措施实施计划，对实施情况进行跟踪，发现问题时，及时协助受审核方解决问题。纠正措施完成后，由内审员对纠正措施的有效性进行验证，验证结果填写在“不合格报告”相应记录栏内。

4.6.3技术部对每次内部质量审核后的纠正措施的实施情况及其有效性进行收集、整理和分析后形成书面报告，及时呈报管理者代表，同时作为下次内部质量审核的内容之一并提交管理评审。技术部实施的纠正措施由管理者代表跟踪。

5 相关/支持性文件

5.1 《记录控制程序》

6 记录表格

6.1 《年度内部质量审核计划表》 CYS-QHP009-01------83页

6.2 《内部质量审核计划表》 CYS-QHP009-02------84页

6.3 《内审检查表》 CYS-QHP009-03------85页

6.4 《不符合报告》 CYS-QHP009-04------86页

6.5 《内部质量审核报告》 CYS-QHP009-05------87页

6.6 《会议签到表》 CYS-QHP009-06------88页

6.7 《不合格项分布表》 CYS-QHP009-07------89页

文件题目

不合格品(潜在不安全品)控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-010-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

部 共 份

批准

日期

010 不合格品(潜在不安全品)控制程序

1 目的

为确保对不合格品（潜在不安全品）进行有效控制，防止不合格（不安全）的非预期使用或交付，确保产品质量和食品安全符合规定的要求，特制定并执行本程序。

2 范围

本程序对不合格品和潜在不安全品的识别和记录、隔离以及评审和处置作出了具体规定。

本程序适用于外购产品、过程产品和最终产品的监视和测量以及成品出厂后发现的不合格品（潜在不安全品）的控制。

3 职责

3.技术部负责组织对不合格品进行评审和处置。食品安全小组负责对潜在不安全品的评估和处置。

3.2生产部配合技术部和食品安全小组做好对不合格品的标识、记录和隔离工作，参与不合格品的评审，并具体实施对不合格品的处置。

4 工作程序

4.1不合格品的识别、记录、标识、隔离和处置

4.1.1外购不合格品：

a)标识：保管员负责悬挂“不合格品”标志牌。

b)记录：质检员负责作好不合格检验记录，包括不合格品的数量及主要不合格项目、检测结果等。

c)隔离：保管员负责将不合格品隔离，确保不与其他正常产品混淆。

d)评审：质检员填写《不合格品评审单》，提出处置意见交技术部，技术部经理根据不合格对产品质量和食品安全的影响程度做出正式评审意见，必要时，技术经理应征求食品安全小组成员的意见，

e)处置：原辅料仓和行政部按评审的最终意见进行处置。

f)通知：行政部采购员负责通知供应商和公司相关人员。

g)使用记录：《不合格品评审记录单》

4.1.2工序检验不合格品：

a)标识：作业人员、检验人员发现不合格均应按要求做好“不合格品”标识。

b)记录：质检员负责作好不合格检验记录，包括不合格品的数量及主要不合格项目、检测结果等。

c)隔离：作业人员负责将不合格品隔离，确保不与其他正常产品混淆。

d)评审：发现个别不合格品，质检员有权在现场直接处理。发现批量不合格品，质检员填写《不合格品评审单》，提出处置意见交技术经理根据不合格对产品质量和食品安全的影响程度做出正式评审意见，必要时，技术经理应征求食品安全小组成员的意见，处置意见经副总经理批准后实施。

e)处置：生产部按评审意见进行处置，产品需返工的，返工后必须重新检验。

f)通知：生产部应及时通知生产现场相关人员。

4.1.3成品检验不合格：

a)标识：质检员负责做好“不合格品”标识。

b)记录：质检员负责作好不合格检验记录，包括不合格品的数量及主要不合格项目、检测结果等。

c)隔离：生产班组负责将不合格品隔离，确保不与其他正常产品混淆。

d)评审：发现个别不合格品，质检员有权在现场直接处理。发现批量不合格品，质检员填写《不合格品评审单》，提出处置意见交质管总监，技术部经理根据不合格对产品质量和食品安全的影响程度做出正式评审意见，必要时技术部经理应征求食品安全小组成员的意见，处置意见经副总经理批准后实施。

e)处置：生产部按评审意见进行处置，产品需返工的，返工后必须重新检验。

f)通知：生产部应及时通知生产现场相关人员。

g)使用记录：《不合格品评审记录单》。

4.1.4交付后发现的不合格品

a)评审：总经理应组织召开专题会议，应针对不合格造成的后果确定相应的措施。当确定该产品为不安全产品时，应启动撤回程序。评审形成的任何意见均应进行记录。

b)处置：按评审意见进行处置。

c)通知：营销部内勤负责通知本公司相关人员，售后服务人员负责通知用户。

4.2潜在不安全品

a)标识：关键控制点监控人员或卫生检查人员立即进行标识。

b)记录：关键控制点监控人员或卫生检查人员立即进行记录。

c)隔离：生产班组负责将不合格品隔离，确保不与其他正常产品混淆。

d)评审：发现潜在不安全品，关键控制点监控人员或卫生检查人员应立即通知技术部进行评价。

e)处置：生产部按食品安全小组评审意见，放行、返工或销毁潜在不安全品。

f)通知：关键控制点监控人员或卫生检查人员应及时通知相关人员。

g)使用记录：《潜在不安全品记录》。

4.4 当发现的不合格后果可能比较严重时，应考虑采取纠正措施。

4.5 不合格品（潜在不安全品）在评审、处置等所采取的任何措施均应进行记录并保持。

4.6 保管员对回收的报废物资进行标识，单独列帐，适当时提出书面处置意见报财务审批，并按审批意见处置该不合格品。

5相关文件

5.1 《纠正措施控制程序》

5.2 《记录控制程序》

6相关记录

6.1 《不合格品评审通知单》 CYS-QHP010-01------86页

文件题目

数据分析控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-011-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

行政部 共 份

批准

日期

011 数据分析控制程序

1 目的

为了应用统计技术收集和分析适当的数据，以确定质量、食品安全管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，特制定并执行本程序。

2 范围

本程序规定了数据的来源以及数据的收集分析的步骤和方法。

本程序适用于对公司来自监视和测量活动以及其他相关来源的数据进行分析。

3 职责

3.1财务部负责组织数据的收集分析和处理工作；
技术部负责确定统计技术的选用及其应用场所；
组织指导统计技术的应用，并验证统计技术的应用效果。

3.2各部门负责各自相关的数据的收集传递；
负责具体应用统计技术。

4 工作程序

4.1数据的来源与收集

4.1.1公司外部的信息数据来源包括：

a) 有关的法律法规、标准、行业规范；

b) 有关部门的监督检查结果；

c) 市场需求变化；

d) 技术发展趋势；

e) 竞争对手情况；

f) 供方需求及信息反馈；

g) 顾客需求及信息反馈；

h) 其他相关方需求及信息反馈等。

4.1.2公司内部的信息数据来源包括：

a) 质量食品安全方针和质量目标、食品安全目标实施情况；

b) 管理评审结果；

c) 生产和服务提供的控制结果；

d) 过程和产品的监视和测量结果；

e) 审核结果；

f) 纠正和预防措施的实施情况及有效性；

g) 资源需求与配置情况；

h) 员工抱怨与合理化建议等。

4.1.3信息数据的收集可以直接对已有的记录进行分析，也可以采用交谈、调查等方式进行。

4.1.4行政部和营销部负责收集公司外部的有关信息数据，及时传递给技术部财务部。各部门收集与本部门有关的公司内部的数据，并及时传递给财务部和技术部。

4.1.5财务部和技术部每月底负责对所收集的数据进行汇总分析。

4.2数据的分析与处理

4.2.1财务部和技术部负责确定分析数据使用的统计方法。经分析，确定本公司主要采用下列统计方法：

a) 排列图：是遵循“关键的少数，次要的多数”的原理，采用柱形图形式，按高低次序排列而成的图，适用于寻找主要问题或影响质量的主要原因；

b) 因果图：也称为鱼刺图，通过对要解决的问题，全面地分析其影响因素，然后按主次程度，有的放矢地采取措施加以解决，适用于不合格原因分析；

c) 调查表：是指用表格形式来进行数据整理和粗略原因分析。常用于质量缺陷位置调查、不合格品及原因调查、质量分布调查等；

d) 抽样检验：指依据数理统计原理，利用抽样检验规则和方法进行检测，依据样品的监测结果，推断全部样本的质量状况，常用于产品和过程监测；

e) 其他适用的统计技术按要求确定。

4.2.2各部门根据使用要求，选用适当的统计方法，技术部负责指导。

4.2.3财务部和技术部负责对应用统计技术的人员进行培训。

4.2.4对于收集的质量数据用适当的统计技术进行处理后，技术部根据数据分析结果评价相关过程的运行情况，通过分析可以提供以下方面的信息：

a) 顾客满意和/或不满意程度；

b) 产品与顾客要求的符合性；

c)过程、产品的特性及其趋势；

d) 供方的信息等。

4.2.5利用这些信息可以发现问题，进而确定问题产生的原因，并采用相应的纠正/预防措施。同时，利用这些信息确定质量、食品安全管理体系的适宜性和有效性，并确定改进的方向。

4.3财务部和技术部每半年对各部门应用统计方法的情况进行一次检查，验证应用方法及效果，必要时提出相应的改进措施。

5 相关/支持性文件

5.1 《过程和产品的测量和监控程序》

6 记录表格

6.1 《各种报表、统计表》 财务、生产

6.2 《分析报告》 财务

文件题目

纠正措施控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-012-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

行政部 共 份

批准

日期

012 纠正措施控制程序

1 目的

为消除质量、食品安全管理体系运行和产品生产过程中已发现不合格、不符合的原因，防止类似问题的再发生，确保质量、食品安全管理体系有效运行，特制定并执行本程序。

2 范围

本程序适用于公司质量食品安全管理体系所有纠正措施的制定和实施的控制。

3 职责

3.1技术部是纠正措施的主管部门，生产部配合，其他各部门实施。

3.2管理者代表负责批准纠正措施计划。

3.3技术部负责对纠正措施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。

4 工作程序

4.1当遇到下述情况之一时，即要求采取纠正措施：

a) 当公司、顾客或第三方质量、食品安全管理体系审核中发现不合格时；

b) 管理评审中发现质量、食品安全管理体系问题及缺陷时；

c) 当顾客投诉时；

d) 出现严重不合格品时；

e) 关键控制点关键限值超出时；

f) 不符合操作性前提方案时。

4.2不合格原因的调查与分析

4.2.1可以从下列资料中分析不合格原因：

a) 监视和测量记录；

b) 质量分析会记录；

c) 不合格证书（品）报告；

d) 工作人员的意见和报告；

e) 顾客信息反馈；

f) 数据分析结果；

g) 管理评审结果等。

4.2.2不合格的原因可能包括以下几个方面：

a) 用于产品生产、贮存或运输的材料、过程、工具、设备或设施存在的故障、误操作或不合格；

b) 文件不当或缺少；

c) 未按程序要求进行工作；

d) 过程控制不当或未按要求监控；

e) 计划安排不当；

f) 缺乏培训；

g) 环境不适宜；

h) 资源不足等。

4.2.3在分析不合格原因时，按《数据分析程序》有关规定，选用适当的统计技术进行统计和分析。

4.3纠正措施确定及实施

4.3.1凡出现严重不合格品时，技术部及时向管理者代表报告，由管理者代表组织有关部门和人员，对不合格产生的原因进行分析提出纠正措施，明确责任部门，由责任部门填写“纠正/预防措施实施报告”，经管理者代表审批后，由责任部门负责组织实施，责任部门经理要对实施情况负责，由技术部跟踪和验证。

4.3.2顾客申诉经过处理顾客仍不满意时，由技术部组织相关人员，调查分析原因，并组织制定纠正措施，明确责任部门，由责任部门填写“纠正/预防措施实施报告”，经管理者代表批准后实施，由技术部跟踪验证。

4.3.3对管理评审中提出的整改建议，按《管理评审程序》的有关规定执行。

4.3.4对内、对外部质量、食品安全管理体系审核中发现的不合格项，按《内部审核程序》的有关规定，由出现不合格的责任部门在“不合格报告”上填写纠正措施计划，经管理者代表审批后由责任部门负责实施，由技术部跟踪和验证。

4.3.5“纠正/预防措施实施报告”中应明确：谁来纠正，纠正什么，何时纠正。在纠正措施实施过程中，责任部门经理要进行检查，确保按计划完成。技术部对纠正措施实施情况进行跟踪，当事实表明不能按计划如期完成时，可向技术部提出书面申请，经管理者代表审批后制定新的实施计划。

4.4纠正措施实施效果的评价和验证

4.4.1纠正措施完成后，由实施人向部门负责人报告，部门负责人进行检查，在“纠正/预防措施实施报告”上签署意见，对纠正措施执行情况及其有效性作出评价。“纠正/预防措施实施报告”交技术部后，由技术部组织有关部门和人员进行验证给出验证结论。

4.4.2当纠正措施确认无效时，由责任部门继续查找原因，重新进行审批后实施，实施完成后再验证，直至确认有效。

4.5巩固措施

纠正措施实施完成，并经确认其效果有效后，由技术部组织有关部门和人员，研究提出对质量、食品安全管理体系文件是否进行补充或修订的意见，具体按《文件控制程序》的规定实施。

4.6技术部负责将纠正措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果提交管理评审。

4.7纠正措施的记录由技术部负责按《记录控制程序》的规定收集、保存。

5 相关/支持性文件

5.1 《文件控制程序》

5.2 《内部审核程序》

5.3 《记录控制程序》

6 记录表格

6.1 《纠正/预防措施实施报告》 CYS-QHP012-01------90页

文件题目

预防措施控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-013-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

共 份

批准

日期

013 预防措施控制程序

1 目的

为消除潜在的产生不合格或影响食品安全的原因，防止发生不合格或食品安全事故，确保质量、食品安全管理体系有效运行，特制定并执行本程序。

2 范围

本程序规定了采取预防措施的步骤和方法。

本程序适用于质量、食品安全管理体系运行过程中，预防措施的制定和实施。

3 职责

3.1技术部是预防措施的主管部门，其他各部门配合实施。

3.2管理者代表负责批准预防措施计划。

3.3技术部负责对预防措施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。

4 工作程序

4.1 预防措施的提出与审批

技术部收集、整理有关生产和服务提供过程控制记录、管理评审记录、数据分析记录、产品监视和测量结果、关键控制点监控记录、顾客反馈信息、质量分析会记录、市场调研结果、员工合理化建议等信息资料，并按照按《数据分析程序》的有关规定，选用适当的统计技术来进行统计和分析。当发现潜在不合格时，可随时建议管理者代表组织召开有关部门经理及相关人员参加的质量分析会，分析产生潜在不合格原因确定采取的预防措施，明确责任部门和实施人。由责任部门填写“纠正/预防措施实施报告”，经管理者代表审批后实施。

对公司各岗位人员采取相关专业知识的培训，可有效降低不合格发生的频次，是有效的预防措施之一。

4.2 预防措施的实施

预防措施由责任部门予以实施。部门经理在实施过程中负责检查与监督，以确保预防

措施的有效实施。技术部负责执行情况的跟踪。当事实表明不能按计划如期完成时，责任部门可向技术部提出书面申请，经管理者代表审批后制定新的实施计划。

4.3 预防措施实施效果的评价验证预防措施完成后，由实施部门经理在“纠正/预防措施实施报告”上签署意见，对预防措施实施情况及其有效性作出评价，并将“纠正/预防措施实施报告”交技术部，由技术部组织有关部门和人员进行验证结论，确认预防措施是否有效。

当预防措施确认无效时，由责任部门重新查找原因，重新制定预防措施，并按原审批程序进行审批后实施，实施完成后再验证，直到确认有效。

4.4 巩固措施

预防措施实施完成，并经确认其效果有效后，由技术部组织有关部门和人员，研究提出对质量、食品安全管理体系文件是否进行补充或修订的意见，具体按《文件控制程序》的规定实施。

4.5 技术部负责将预防措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果提交管理评审。

4.6 预防措施的记录由技术部负责按《记录控制程序》的规定收集、保存。

5 相关/支持性文件

5.1 《文件控制程序》

5.2 《记录控制程序》

6 记录表格

6.1 《纠正/预防措施实施报告》 CYS-QHP012-01------90页

文件题目

应急准备和响应控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-014-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

行政部共 份

批准

日期

014 应急准备和响应控制程序

1目的

对潜在的食品安全事故实施预防，在出现食品安全事故时能及时反应并妥善处理。

2 适用范围

适用于公司食品安全事故的应急准备和响应的管理。

3 职责

3.1 技术部负责公司食品安全应急方案的制定与实施。

3.2 管理者代表负责检查与考核。

3.3 公司应急事故处理小组负责食品安全事故的评审、处置、协调和反馈。

4 工作程序

4.1食品安全事故应急准备

根据本公司产品特点，本公司的食品安全事故主要包括化学品误用和投毒两种。

4.1.1化学药品的误用

一旦发现或判定出现化学品误用情况，生产部首先应立即停止生产，隔离封存可能受到污染的产品。立即通知经技术部对可能受到污染的产品组织验证，必要时把产品或误用的化学品送有资格的部门进行检测。同时对生产现场所有受到污染表面清理干净，经公司技术部、生产部检查确认影响已消除，并由公司总经理签发正式的书面通知后方可继续生产。所有受影响的产品一律按报废处理。

4.1.2任何迹象表明有蓄意投毒情况的处理

一旦发现有任何在产品（或生产原料）中有蓄意投毒情况的，发现人员应立即通知部门负责人，公司副总经理和总经理，由总经理或技术部立即指令对可疑产品进行隔离。产品已经交付顾客的，应按批号要求营销部立即撤回可疑产品，同时对可疑产品进程检测确认，必要时应立即通知公安部门协助调查，并考虑是否通过媒体并对消费者进行澄清和致歉。任何受影响的产品一律按废弃处理。

4.2应急事故的响应

4.2.1公司编制《应急事故处理预案》，成立应急事故处理小组，全权评审、处置应急食品安全事故。同时授权技术部为公司食品安全事故的日常应急管理职能管理部门，各部门及生产现场工作人员为发生食品安全事故的处理人员。

4.2.2 当食品安全事故发生时，现场工作人员应立即启动应急预案，采取合理措施进行控制，并通知部门负责人。部门负责人接到通知后，应立即报告公司副总经理、总经理。

4.2.3总经理，副总经理，技术部经理接到报告后，应亲自或立即派人赶往现场给予应急处理现场指导，并组织有关部门、人员在现场根据收集到的信息进行判断，根据判断结果及

时通知可能受到影响的用户及相关方。若公司总经理和副总经理都不在现场，授权技术部或生产部现场最高负责人代表公司进行现场控制和处理，并联系公司总经理或副总经理，征求处置意见，并按商定的意见进行处置。

4.2.4 若有食品安全事故发生且产品已经流入市场，不能实施有效撤回的，事故发生三日内，技术部应向县卫生局呈报书面报告。

4.2.5在食品安全事故得到控制后，由技术部组织，公司总经理及各相关部门和人员参加，召开事故调查和原因分析会，根据调查结果形成书面调查报告和处置意见，经副总经理审核，总经理批准后实施。

4.2.6 如有必要，各相关部门应及时将已审批的事故调查报告报上级有关部门，如上级有关部门需来公司进行调查，由技术部协助进行。

4.2.7 各相关部门根据事故调查报告和处置意见进行整改，并采取防范措施，对相关人员给予教育、教训，防止类似事故的再发生。

4.3根据需要公司各相关部门应制定食品安全应急方案，如条件允许，应通过应急演习对方案的可行性进行验证，以提高相关人员的事故应急处理能力，并根据演戏发现的问题，对方案进行修正

5 相关文件

5.1 《应急预案》

5.2 《危险化学品管理规定》

6 质量记录

6.1 《应急演习记录》 CYS-QHP014-01------91页

6.2 《基础设施、设备维护保养记录》 CYS-QHP014-02------77页

文件题目

验证控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-015-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

部 共 份

批准

日期

015 验证控制程序

1目的

确定HACCP计划的适宜性和食品安全控制效果，以及确定该计划符合公司的策划及相关法律法规的要求。

2 适用范围

适用于公司食品安全管理体系包含的所有产品和过程的验证

3 职责

3.1食品安全小组负责验证工作的策划和实施。

3.2 技术部负责协助食品安全小组工作。

3.3 验证的相关记录由技术部归档保存。

4 验证方法

4.1 首次验证

食品安全小组负责对新制定的HACCP计划（产品说明、工艺流程图、危害分析、CCP的确定、关键限值、监控措施、纠正措施程序、记录保持程序、验证程序等）进行首次验证。验证所依据的资料、文献和数据应整理归档。

4.2 HACCP验证

按照ISO22000计划表进行复核验证，包括：

a)定期复核CCP点的监控记录；

b)采取纠正措施（包括发生偏离时产品的处理）

c)对监视和测量设备的校准；

d)对原材料每批进行检验，对成品进行每日检验及进行一些有针对性的半成品检验。

4.3重新验证

当发生以下情况或变化时，食品安全小组要对HACCP计划的适宜性进行重新验证：

a)原料发生变化时；

b)产品指标或工艺流程发生变化时；

c)验证数据出现相反的结果；

d)进程出现关键限值的偏离时；

e)在对生产过程的观测中发现了新的问题；

f)销售方式和消费者发生变化时；

g)发生其他可能危及食品安全的情况时；

h)管理体系正常运行，每年进行一次。

4.4食品安全小组负责对消费者投诉进行评估，并根据评估的结果重新修改食品安全管理体系。

4.5 当出现了新的危害或新的控制技术时，HACCP小组要重新修改HACCP计划。

4.6 技术部应组织实施内部审核，每年至少一次，两次内部审核的间隔不得超过12个月。

4.7 食品安全小组根据需要，负责与认证机构进行联系沟通，协调认证机构对公司管理体系进行审核，并根据审核结果来评价食品安全管理体系的有效性。

4.8质管部负责对每批产品进行检验，以评价食品安全管理体系的有效性。

4.9对操作性前提方案的执行情况进行相关的验证。

4.10食品安全小组要对培训的充分性进行评价。

5 相关文件

5.1 《HACCP计划》

5.2 《内部审核控制程序》

文件题目

产品撤回控制程序

执行日期

2014年9月10日

编 码

CYS-QHS2-016-A/O

起草

日期

替 代

审核

日期

颁发部门及数量

行政部 共 份

批准

日期

016 产品撤回控制程序

1 目的

为了保护消费者的权益，有效的收回本公司生产的已经发生的（或可能发生的）不安全的食品。

2 适用范围

适用于本公司所有已经放行或交付的被确认不安全产品的撤回控制。

3 职责

3.1技术部负责制定撤回计划，总经理批准后执行。

3.2营销部售后服务或业务员负责将撤回产品的信息及时通知给客户。

4 工作程序

4.1技术部负责召集生产、营销、行政等部门负责人，共同讨论制定不安全产品的撤回计划，撤回计划内容包括：

a)撤回产品名称、型号、规格等；

b)撤回产品的生产日期、产品批号或代码；

c)产品撤回的原因；

d)撤回产品的处理。

4.2技术部根据会议形成的意见编制产品撤回计划，所有与会人员和副总经理签字后，报总经理审批。计划批准后交营销部，由营销部售后服务部以电话、传真、电子邮件等形式通知所有使用在撤回产品范围内的用户，营销部实施产品撤回。

4.3 必要时营销部售后服务部可通过媒体发布警示报告，并解答顾客和其他相关方的问询。

4.4营销部负责按计划撤回不安全的产品并交仓库统一隔离存放。技术部根据销售清单对撤回的产品核实后，并对所有库存的属撤回范围进行清理，统一进行处理。

4.5撤回的产品在被销毁、改变预期用途、确定按原有（或其他）预期用途是安全的，应被封存，或在公司技术部的监督下予以保留。

4.6 产品撤回的原因、范围和结果应由技术部予以记录，向总经理报告，作为管理评审的输入（记录）。

4.7 必要时公司应通过模拟撤回或实际撤回等方式验证并记录撤回方案的有效性。

5 支持性文件

5.1 《不合格品（潜在不安全品）控制程序》

6质量记录

6.1 《产品撤回计划》 CYS-QHP016-01------92页

受控文件清单

编号: CYS-QHP001-01

序号:

序号

文件名称

文件编号

发文单位

日期

修订状态

备注

文件发放、回收记录

编号：CYS-QHP001-02

序号：

序号

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期:

文件制（修）订申请单

编号：CYS-QHP001-03

序号：

文件名称

编 号

版 本

更改原因：

更改内容：

申请人：

日 期：

所在部门意见：

签名：

日期：

审批部门（审批人）意见

签名：
日期：

编制：
审核：
批准：

日期：
日期：
日期

文件更改记录表

编号：CYS-QHP001-04

序号：

序号

文件编号

文件名称

版次

第 次

更改

更改方式

生效日期

申请部门及

更改人

审批部门及

批准人

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：

文件销毁申请表

编号：SYC-QHP001-05

序号：

序号

文件名称

销毁原因

批准人

授权部门

销毁人

日期

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：

质量记录清单

编号：CYS-QHP002-01

序号：

序号

质量记录编号

质量记录名称

填写部门

保存部门

保存期

备 注

职能部门：
编制人：

记录归档移交单

编号：CYS -QHP002-02

序号：

序号

质量记录名称

质量记录编号

移交

数量

移交人

签字

接收人

签字

日期

记录借阅、复制登记表

编号：CYS-QHP002-03

序号：

时间

记录名称

编号

版本

受控状态

借阅、复制份数

签名

归还时间

编制：
审核：
批准：

日期：
日期：
日期：

记录销毁申请表

编号：CYS -QHP002-04

序号：

序号

质量记录名称

销毁原因

批准人

授权部门

销毁人

日期

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：

管理评审计划

编号：CYS-QHP003-01

序号：

评审目的：

评审组织：

评审内容：

评审准备工作要求：

评审时间安排：

编制：
审核：
批准：

日期：
日期：
日期：

管理评审报告

编号：CYS-QHP003-02

序号：

评审会议时间、地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审内容及结论：

编制：
审核：
批准：

日期：
日期：
日期：

整改/改进措施报告

编号：CYS-QHP003-03

序号：

整改措施建议和要求：

整改措施计划（责任部门制定）：

责任部门负责人：
日期：

批 准 人 ：
日期：

整改措施实施情况及效果（责任部门自查）：

责任部门负责人：
日期：

整改措施实施效果验证：

质管部验证人：
日期：

会议签到表

编号：CYS-QHP003—04

序号：

单 位

职务

姓 名

备注：

培训需求计划

编号：CYS-QHP004-01

序号：

申请人

所在部门

职务

申请日期

培训对象

共 人

培训方式

及期限

申请原因

培训内容

申请部门

主管意见

签名：
日期：

管理者代表（食品安全小组组长）

意见

签名：
日期：

年度企业培训计划

编号：CYS-QHP004-02

序号：

序号

培训项目（对象）、培训内容及要求

培训部门

培训教师

要求完成期限

学时

考核方式

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：

培训记录表

编号：CYS-QHP004-03

序号：

时间：

培训

主题

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训

人员名单

共 人

培训内容摘 要

考核成绩

备注

培训有效性抽查评价表

编号：CYS-QHP004-04

序号：

培训内容：
培训时间：
授课教员：

培训目的：

调查对象：
部门：
工作岗位：

性别：
年龄：
联系方式：

抽样检查内容：

1、授课教员准备是否充分 充分 尚可 应付

2、授课教员课程讲解情况 清晰有条理 一般 应付

3、教师与学员之间的沟通 很好 一般 缺乏

4、对你的工作有无帮助 有 无

5、对此次培训内容的抽检：

对抽检内容的回答情况：

6、培训后实际技能操作情况：

抽检结论：

被抽检人：
抽检人所属部门：

抽检时间：
抽检地点：

培训签到表

编号：CYS-QHP004—05

序号：

序号

部门

姓名

序号

部门

姓名

产品要求评审表

编号：CYS-QHP005-01

序号：

顾客名称

订货日期

交付日期

产品型号、数量及顾客的（潜在）要求

特殊合同的

技术要求

填写人签名

日期

销售部

（评审库存数量）

负责人签名

日期

日期

生产部

（评审生产能力及交期）

负责人签名

日期

技术部

（评审检测能力）

负责人签名

日期

评审结论

负责人签名

日期

备 注

1.常规合同评审部门：销售部；

2.特殊合同评审部门：生产部、销售部、技术部；

合同/订单变更通知单

编号：CYS-QHP005-02

序号：

合同号：

顾客：

原 定 内 容

型号

数量

交货期

变 更 内 容

备

注

编制：
审核：
批准：

日期：
日期：
日期：

合同登记表

编号：CYS-QHP005-03

序号：

序号

合同号

顾客名称

时间

合同主要内容

合同执行情况

备注

客户需求通知单（客户订单）

编号：CYS-QHP005-04

序号：

顾客名称

定货日期

交付日期

产品型号、数量及顾客

的其他要求

特殊合同的

技术要求

评审结论（产品要求评审表序号：
）

授权人签名：

日 期：

顾客确认

授权人签名：

日 期：

供方能力调查表

编号：CYS-QHP006-01

序号：

供方名称

供方地址

电话（传真）

联系人

供应产品

供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）

□ 附质量保证能力评估报告或体系认证证书共 页

（采购部）签名：
日期：

样品测试结果及结论（是否进入下一阶段）：
□ 测试报告编号：

（质检科）签名：
日期：

小批量试用后测试结果及结论：
□ 测试报告编号：

签名：
日期：

评定结论（是否列入合格供方名录）：

（管理者代表（食品安全小组组长））签名：
日期：

合格供方名录

编号：CYS-QHP006-02

序号：

序号

供方名称

供应的产品（型号、规格）

列入日期

评定表编号或批准人签名

备 注

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：

供方业绩评估表

编号：CYS-QHP006-03

序号：

供方名称

供方地址

电话（传真）

联系人

供应产品

质量情况（占60%），分值为：（合格批次/到货总批次）*60

质量评分：

交货期情况（占20%），分值为：（按时到货批次/到货总批次）*20

交期评分：

其它情况（占20%），如价格、售后服务等。

其它评分：

总评分及处理建议：

签名：
日期：

总经理意见（总分低于60分时，填写此栏）：

签名：
日期：

________采购计划

编号：CYS-QHP006-04

序号：

序号

物品名称

型号（规格、等级）

数 量

到货日期

备 注

编制：
审核：
批准：

日期：
日期：
日期：

原料收购入库检验单

编号：CYS-QHP006-05

序号：

品 名

批 号

供应/生产单位

入库日期

检验数量

检验部门

营销部

接收部门

技术部

检验 人

日 期

备 注：

设备维护保养计划表

编号：CYS-QHS3-03-14-A/O

序号：

NO

设备编号

型号规格

名 称

品牌/厂商

维护保养周期

预定日期

实 施 人

备 注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

审核人：
日期：

测量监控设备一览表

编号：CYS-QHP007-01

序号：

序号

设备编号

设备名称及型号规格

验收/购入日期

首校日期

使用部门

测量范围

精度

校准周期

校准单位

备 注

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：

监视和测量设备履历卡

编号：CYS-QHP007-02

序号：

设备名称

测量范围

首校日期

设备编号

设备精度

校准周期

型号（规格）

验收日期

校准单位

生产厂家

使用部门

校准情况记录（包括历次校准的时间及结论）：

（记录人）签名：

维修情况记录（包括历次维修的时间及结论）：

（记录人）签名：

设备失效时，相应检测数据的有效性评估记录：

（记录人）签名：

备注（包括随机附件及资料等）：

监视和测量装置校验计划表

编号：CYS-QHP007-03

序号：

序号

设备编号

设备名称

使用部门

校准日期

校准单位

备 注

编制：
审核：
批准：

日期：
日期：
日期：

信息联络处理单

编号：CYS-QHP008-01

序号：

时间：

部门：

记录人：

信息摘要（如另附有书面材料或其他材料等，请注明载体的名称和数量）：

处理意见：

转发单位：内部 签 名：

外部 日 期：

处理结果及反馈意见：

签 名：

日 期：

备注：

顾客满意程度调查表

编号：CYS-QHP008-02

序号：

公司名称

地址

电话（传真）

联系人

所订购产品情况（订购方式、规格、订货期间等）：

对本公司产品的满意程度：很满意 □ 一般 □ 不满意 □

原因说明（请就质量、价格、交期等方面）：

对本公司服务的满意程度：很满意 □ 一般 □ 不满意 □

原因说明：

对营销部的满意程度：很满意 □ 一般 □ 不满意 □

原因说明：

其他的意见、要求或建议（如与其他厂家同类产品的差距，改进的建议等）：

（请贵公司填好此调查表并于2周内传回我公司营销部；
FAX：）

年度内审计划

编号：CYS-QHP009-01

序号：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

月份

部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

说明：“╳”表示质量体系审核

编制：
审核：
批准：

日期：
日期：
日期：

审核实施计划

编号：CYS –QHP009-02

序号：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核组组长：

审核员：

审核日程安排

日 期

时 间

审核要求及活动安排

编制：
审核：
批准：

内审检查表

编号：CYS-QHP009-03

序号：

受审部门：

部门负责人：

审核员：

审核日期：

要素

审核内容及方式

审核记录

编制：
审核：
批准：

日期：
日期：
日期：

不符合报告

编号：CYS-QHP009-04

序号：

受审核部门：

部门负责人：

审核员：

审核日期：

不符合事实描述：

不符合要素：
（审核员）签名：

不符合类型：1 □ 2 □ 3 □ 日期：

原因分析及采取的纠正措施：

（部门负责人）签名：

（审核员）确认：

日期：

纠正措施的验证：

（审核员）签名：

日期：

注：不合格类型有：1.体系性的不合格；
2.实施性的不合格；
3.效果性的不合格。

内部质量、食品安全管理体系审核报告

编号：CYS-QHP009-05

序号：

审核目的

审核范围

审核依据

审核日期

审核组长：

审核组成员：

审核综述及结论（包括纠正措施建议和要求）

审核组长：
管理者代表（食品安全小组组长）：

会议签到表

编号：CYS-QHP009-06

序号：

会议内容

会议时间

会议地点

主持人

记录人

序号

姓名

职务

部门

内部审核不合格项分布表

编号：CYS-QHP009-07

序号：

单位

条款

管理

层

生产部

技术部

销售

部

行政部

财务部

小

计

4.2.3

4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.5

7.6

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5

小 计

纠正/预防措施实施报告

编号：CYS-QHP012-01

序号：

不合格品（项）：

不合格原因分析及纠正/预防措施：

实施时间：
年 月 日 至 年 月 日

责任部门

主办人

负责人

纠正/预防措施实施情况及效果评价：

责任部门负责人：
日期：

纠正/预防措施实施效果验证：

验证负责人：
日期：

应急预案演练记录

编号：CYS-QHP014-01

序号：

演练单位

演练种类

演练名称

演练时间

主持人

参加人数

参加演练领导

演练方案计划

演练情况总结

备 注

产品召回记录

编号：CYS-QHP016-01

序号：

产品名称

召回形式及级别

（ ）召回 级别：（ ）

产品批号

规 格

召回开始日期

召回结束日期

召回原因

拟采取回收措施

召回的实施结果

实施人：

效果验证

验证人：

批准日期：
编制日期：

物业安保培训方案

为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。

一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

二．培训的及要求培训目的

1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。

2、培训要求

1）保安理论培训

通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。

2）消防知识及消防器材的使用

通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。

3) 法律常识及职业道德教育

通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；
增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。

4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

二．培训的及要求培训目的

安全生产目标责任书

为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：

一、目标值：

1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。

2、现金安全保管，不发生盗窃事故。

3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。

4、安全培训合格率为100%。

二、本单位安全工作上必须做到以下内容：

1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。

2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。

3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。

4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；
在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。

5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。

6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。

7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。

8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；

9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。

10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；

11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。

三、 安全奖惩：

1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；
对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。

2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

食品业环境管理程序文件篇3

名翔恿线股份有限公司

客户服务治理程序书

文件编号

制订日期：89年11月1日

修订日期：
年 月 日

版次：A.0版

页 次

第1页共6页

一、目的

为了解客户之需求，并提供必须之服务，以增进与客户间之情谊。

二、范围

凡与本公司交易长久之客户或本公司认可之潜在客户且声誉佳者均适用。

三、定义

无

流

程

图

A

Y

N

B

N

Y

Y

A

N

B

名翔恿线股份有限公司

客户服务治理程序书

文件编号

制订日期：89年11月1日

修订日期：
年 月 日

版次：A.0版

页 次

第2页共6页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，How to do，What

七、参考文件

八、应用窗体

No

流程

客户

营业部

1

客户服务时

机

6.1客户服务时机

6.1.1售前服务：

6.1.1.1营业部主管与业务员参展时得到新客户资料。

6.1.1.2经其它客户介绍的新客户。

6.1.1.3看到本公司之广告而前来洽询之新客户。

6.1.2售后服务：业务员于客户使用本公司产品后，对产品使用情况及服务

内容之反映的掌控，或公司有新产品或市场新讯息可提供

客户参考时。

6.1.3业务员接获客户要求公司提供样品时。

营业部

2

索取/提供

6.2索取/提供

6.2.1营业部主管与业务员接获新客户前来索取本公司之相关商品资料(如

商品型录、色卡、样品…等)时，应即向新客户索取名片或相关资料，

并依【样品需求治理程序书】(MS-S2-1902)之相关规定办理。

6.2.2营业部主管与业务员接获原有客户前来索取本公司之相关商品资料，

依【样品需求治理程序书】(MS-S2-1902)之相关规定办理。

样品需求治理程

序书

(MS-S2-1902)

营业部

3

新客户

6.3新客户

6.3.1业务员或贸易组主管依客户名片或资料判定是否为新客户，若是，进

入流程4，进行数据收集，若不是，则进入流程10，进行安排行程。

营业部

4

资料收集

6.4资料收集

6.4.1业务员或贸易组主管从金融体系或相关同业中，了解该客户之营运及

信用状况并收集相关资料。

名翔恿线股份有限公司

客户服务治理程序书

文件编号

制订日期：89年11月1日

修订日期：
年 月 日

版次：A.0版

页 次

第3页共6页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，How to do，What

七、参考文件

八、应用窗体

No

流程

营业部

5

登录

6.5登录

6.5.1业务员或贸易组主管将新客户与原有客户之各项资料，登录于〝客户

资料卡〞(MS-S4-1901)如附件1，尤以客户名称、负责人、经办人员、

经营状况、经营项目、交易内容及信用状况…等项目，需充分了解后

填写清晰，将〝客户资料卡〞(MS-S4-1901)如附件1，交由业务助理

于计算机系统中建文件后，分不交给营业所与贸易组主管汇合保管。

6.5.2贸易组主管除了依本作业内容6.5.1规定办理，另需将该国外客户之

市场潜力与当地市场是否具开发价值为重要考虑指针。

客户资料卡

(MS-S4-1901)

营业部

6

记录、追踪

6.6追踪

6.6.1业务员或贸易组主管与客户联系后或提供样品后，应记录于〝工作日

志表〞(MS-S4-1902)如附件2，并追踪客户目前营运状况与样品使用

情形，是否需要提供进一步的服务或进行交易买卖。

工作日志表

(MS-S4-1902)

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